目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責:臨湘市自然資源局是政府工作部門，為正科級單位，負責依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間規劃的政策、法規和規章、自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源有償使用工作、自然資源的合理開發利用、建立國土空間規劃體系并監督實施、制定國土空間規劃編制計劃，組織分區規劃，近期建設規劃和詳細規劃（含控制性詳細規劃）的編制工作、城市規劃區內建設項目選址定點，核發建設項目選址意見書、統籌國土空間生態修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質勘查行業和全市地質工作、地質災害預防和治理、礦產資源管理工作、推動自然資源領域科技發展、地理信息和測繪管理工作、根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察、完成市委市政府交辦的其他任務。
2、單位機構設置：單位下轄臨湘市禁違執法大隊、臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市國土資源執法監察大隊、臨湘市不動產中心、臨湘市規劃勘測設計院、臨湘市土地復墾中心、臨湘市地理與規劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產資源開發中心、臨湘市地產地籍中心、臨湘市地質環境監測站、臨湘市自然資源局機關后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心、14個直屬機構，臨湘市自然資源局長安自然資源所等14個派出機構。辦公室、法規股、財務審計股等24個內設股室。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里不含二級預算的：
臨湘市自然資源局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市自然資源局部門本級。由于機構改革原臨湘市國土資源局與原臨湘市規劃局合并組建臨湘市自然資源局，因此2020年部門預算編制包含了原臨湘市規劃局。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營預算收入，所以公開的附件表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數5265.58萬元，其中，一般公共預算撥款4560.58萬元，政府性基金預算撥款105萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入較去年增加416.57萬元，主要是2019年機構改革原臨湘市住建局調入 18 人，原臨湘市林業局調入 7 人,新進2人，共計增加 27 人，以及工資調標工資福利支出增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數5265.58萬元，其中，社會保障和就業支出180.02萬元，城鄉社區支出388萬元，國土海洋氣象支出4092.23萬元，住房保障支出305.33支出較去年增加416.57萬元，主要是人員增加及工資調標工資福利支出增加。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算4560.58萬元，其中：社會保障和就業支出480.02萬元，占10.53%；城鄉社區支出388萬元，占8.51%；國土海洋氣象等支出3387.23萬元，占74.27%；住房保障支出305.33萬元，占6.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為4013.19萬元，比上年增加426.3萬元，增長11.8%，原因是機構改革人員增加及住房公積金提標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為547.38萬元，比上年減少52.62萬元，下降8.77%，下降原因是新增了項目，上年耕地項目600萬元調整至非稅支出項目。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：非稅收入執收成本159.38萬，主要用于行政執法支出，控違經費388萬，主要用于禁建控違支出。
五、政府性基金預算支出
2020年政府性基金預算撥款支出預算105萬元，其中國土海洋氣象等支出105萬元，占100%；支出與去年持平。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年臨湘市自然資源局機關運行經費當年一般公共預算撥款382.26萬元，比2019年預算增加135萬元，上升54.59.49%。原因是人員增加。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為17.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少24.4萬元，主要是公務接待費預算減少。或者是：2020年“三公”經費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算18萬元，擬召開臨湘市全市自然資源工作等會議，人數約910人次，主要包含傳達全省市會議精神及我市工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 11萬元，擬開展全市自然資源系統培訓班、全市自然資源業務培訓班等培訓，人數650人次，主要內容為對全市自然資源統各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額600萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算600萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年增加272.59萬元，主要是耕地占補平衡項目增加。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為1147.38萬元，其中：1、禁建控違經費項目388萬元、比2019年增加388萬元,增加的原因是2019年3月，我局與原城鄉規劃局合并，該項目為原規劃局項目。2、耕地占補平衡項目600萬元、與2019年持平。3、非稅收入執收成本159.38萬元、比2019年增加159.38萬元，增加原因是預算調整。
2020年部門整體支出績效目標5265.58萬元，其中：基本支出4118.19萬元，項目支出1147.39萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計4605.24萬元，其中流動資產1604.81萬元，非流動資產1738.57萬元，受托代理資產1261.86萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛11輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車11輛，主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
