目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，控違、監(jiān)管、規(guī)劃設(shè)計工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局現(xiàn)有干部職工160人，其中全額編制58人，自籌編制44人，無編制人員33人，勞務(wù)派遣人員6人，退休19人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
城鄉(xiāng)規(guī)劃局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有城鄉(xiāng)規(guī)劃局。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1549.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款849.75萬元，納入專戶管理的非稅收入700萬元。收入較去年增加87.85萬元，主要是控違鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1549.75萬元，其中，一般公共服務(wù)125.72萬元，工資福利支出760.92萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出1萬元，項目支出662.11萬元。支出較去年增加87.85萬元，主要是控違鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加工作經(jīng)費(fèi)。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1549.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出127.64萬元，占8.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1378.51萬元，占88.95%；住房保障支出43.61萬元，占2.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為887.64萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加66.67萬元，主要是因為人員變化、工資調(diào)標(biāo)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為662.11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：控違大隊工作175萬元、兩個辦事處300萬元，用于控違工作，征收經(jīng)費(fèi)及成本127.11萬元，項目經(jīng)費(fèi)60萬元用于規(guī)劃編制。支出較去年增加21.18萬元，主要是因為項目增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1549.75萬元，比2018年預(yù)算增加87.85萬元，上升6%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 12 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少14.6萬元。主要是招待費(fèi)預(yù)算減少8.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少6萬元。
3、一般性支出情況
2019年一般性支出152.72萬元，較2018年增加78.62萬元，主要人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。其中：本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召系統(tǒng)會，人數(shù)約160人次，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3萬元，人數(shù)150人次，主要對全員進(jìn)行的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預(yù)算總額327.41萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算18.11萬元，政府采購貨物類預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算289.3萬元。與2018年增加247.41萬元。原因新增辦公設(shè)備、工程項目等。
5、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為662.11萬元，其中控違經(jīng)費(fèi)662.11萬元。2019年本級重點(diǎn)項目資金（30萬元及以上）預(yù)算較2018年新增212.11萬元，原因是項目開支增加。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日止，本單位資產(chǎn)總計1634.17萬元，其中流動資產(chǎn)960.58萬元，非流動資產(chǎn)673.59萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車5輛，主要是執(zhí)法用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
