一、主要職能
主要職能主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，控違、監(jiān)管、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局干部職工156人，其中全額編制49人，自籌編制57人，無編制人員33人，勞務(wù)派遣人員5人；退休12人；無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,785.88萬(wàn)元，比上年增加12.08%。總支出1,700.14萬(wàn)元，比上年減少7.42%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,785.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1643.74萬(wàn)元，比上年增加122.1 %。事業(yè)收入142.14萬(wàn)元，比上年減少28.62%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,700.14萬(wàn)元，其中:文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出465萬(wàn)元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出321.86萬(wàn)元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.87萬(wàn)元，比上年減少94.24%。農(nóng)林水支出821.4萬(wàn)元，比上年增加447.6%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1643.74萬(wàn)元，比上年增加17.89%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出1643.74萬(wàn)元，比上年增加8.01%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出465萬(wàn)元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出321.86萬(wàn)元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.87萬(wàn)元，比上年減少92.78%。農(nóng)林水支出765萬(wàn)元，比上年增加410%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1643.74萬(wàn)元，比上年增加122.1%。一般公共預(yù)算撥款支出1643.74萬(wàn)元，比上年增加122.1%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1643.74萬(wàn)元，比上年增加122.1%。用于基本支出的收入962.04萬(wàn)元，比上年增加29.99%。用于項(xiàng)目支出的收入681.7萬(wàn)元，上年無用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1643.74萬(wàn)元，比上年增加122.1%。按功能分類：文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出465萬(wàn)元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出321.86萬(wàn)元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.87萬(wàn)元，比上年減少84.77%。農(nóng)林水支出765萬(wàn)元，比上年增加410%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出962.04萬(wàn)元，比上年增加29.99%。其中：工資福利支出885.81萬(wàn)元，比上年增加137.83%。商品和服務(wù)支出63萬(wàn)元，比上年減少82.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.23萬(wàn)元，上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出681.7萬(wàn)元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出676.66萬(wàn)元，上年無商品和服務(wù)支出。其他資本性支出5.04萬(wàn)元，上年無其他資本性支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為11.33萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.33萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4萬(wàn)元，公務(wù)接待56批次520人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加7.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加5.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加5.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比上年增加2萬(wàn)元，
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市規(guī)劃局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算63萬(wàn)元。比2016年減少304.64萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額640.22萬(wàn)元，其中：貨物1.58萬(wàn)元；服務(wù)638.64萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額563.58萬(wàn)元，其中：貨物1.58萬(wàn)元；服務(wù)562萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛6輛。年末無單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為 450萬(wàn)元，其中控違經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，市控違經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)200萬(wàn)元。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為450萬(wàn)元。基本達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo).
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
