城鄉規劃局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要負責城鄉規劃管理，控違、監管、規劃設計工作。
2、單位機構設置
臨湘市城鄉規劃局現有干部職工160人，其中全額編制55人，自籌編制51人，無編制人員34人，勞務派遣人員5人，退休15人。
二、部門預算單位構成
臨湘市城鄉規劃局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市城鄉規劃局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數1461.9萬元，其中，一般公共預算撥款761.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入700萬元，收入較去年減少18.8 萬元，主要是3人退休，預算減少。
（二）支出預算，2018年年初預算數1461.9萬元，其中，一般公共服務74.1萬元，工資福利支出745.87萬元，對個人家庭補助支出1萬元，項目支出640.93萬元。支出較去年減少18.8萬元，主要是人員退休，費用減少。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1461.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為820.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為640.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：控違大隊工作250萬元、兩個辦事處200萬元，用于控違工作，征收經費及成本130.93萬元，項目經費60萬元用于規劃編制。
五、國有資產占用情況
本單位2018年共有車輛3輛，無單價50萬元以上的通用設備
六、政府性基金預算
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1461.9萬元，比2017年預算減少18.8萬元，下降1.3%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 26.6 萬元，其中，公務接待費 10.6 萬元，公務用車購置及運行費 16 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費16 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額80萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算60萬元、政府采購服務預算20萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為 450萬元，其中控違經費200萬元，市控違經費50萬元，兩個鄉鎮200萬元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算與2017年持平。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
