臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，控違、監(jiān)管、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局現(xiàn)有干部職工161人，其中全額編制55人，自籌編制56人，無(wú)編制人員33人，勞務(wù)派遣人員5人，退休12人；
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1480.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入700萬(wàn)元,收入較去年增加196.7萬(wàn)元，主要是人員工資增加96.7萬(wàn)元，非稅收入增加100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1480.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)45萬(wàn)元，工資福利支出706.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出681.7萬(wàn)元。支出較去年增加125.9萬(wàn)元，主要是工資福利支出及社保費(fèi)用。
備注：2017年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1480.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為799萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為681.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：控違大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、兩個(gè)辦事處200萬(wàn)元，用于控違工作，征收經(jīng)費(fèi)及成本119.7萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)162萬(wàn)用于規(guī)劃編制。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1480.7萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加196.7萬(wàn)元，上升 15.32 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 16 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加 0萬(wàn)元與去年持平。 3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額99萬(wàn)元，其中：、政府采購(gòu)工程預(yù)算80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2017年規(guī)劃部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls