目 錄
第一部分臨湘市自然資源局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市自然資源局概況
一、部門職責
（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者和國土空間用途管制職責。
（二）負責自然資源調查監測評價。
（三）負責自然資源統一確權登記工作。
（四）負責自然資源資產有償使用工作。
（五）負責自然資源的合理開發利用。
（六）負責建立國土空間規劃體系并監督實施。
（七）負責制定國土空間規劃編制計劃，負責組織分區規劃，近期建設規劃和詳細規劃（含控制性詳細規劃）的編制工作
（八）負責城市規劃區內建設項目選址定點、核發建設項目選址意見書；核定建設項目用地位置，提供規劃設計條件，核發建設用地規劃許可證。
（九）負責統籌國土空間生態修復。
（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（十一）負責管理地質勘查行業和全民地質工作。
（十二）負責地質災害預防和治理。
（十三）負責礦產資源管理工作。
（十四）推動自然資源領域科技發展。
（十五）負責地理信息與測繪管理工作。
（十六）根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督查。
（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十八）職能轉變。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市自然資源局單位內設機構包括：辦公室、法規股、綜合調研股、自然資源調查監測股、自然資源確認登記股、國土空間總體規劃股、國土空間詳細規劃股、村鎮規劃管理股、建筑工程管理股、批后監管股、國土空間用途管制股、自然資源所有者權益股、自然資源開發利用股、國土空間生態修復股、
地質災害防治股、行政審批股、耕地保護監督股、礦產資源管理股、測繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項目管理股、財務審計股、人事股。
（二）決算單位構成。
臨湘市自然資源局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算、14個局屬二級機構決算、14個派出機構決算，14個局屬二級機構分別為：臨湘市國土資源執法監察大隊、臨湘市禁違執法大隊、臨湘市不動產登記中心、臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市規劃勘測設計院、臨湘市土地整理復墾中心、臨湘市地理和規劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產資源開發中心、臨湘市地產地籍中心、臨湘市地質環境監測站、臨湘市自然資源局信息中心、臨湘市自然資源局機關后勤服務中心，14個派出機構分別為：臨湘市自然資源局長安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
第二部分 臨湘市自然資源局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市自然資源局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計26,717.38萬元，與2019年相比，收、支總計各增加8737.89萬元，增長48.6%。主要原因是耕地開發項目資金增加。
二、收入決算情況說明本年收入合計25,973.87萬元，其中：財政撥款收入25,973.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計25,289.52萬元，其中：基本支出6,594.32萬元，占26.08%；項目支出18695.2萬元，占73.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計26717.38萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加13737.89萬元，增長105.84%。主要原因是耕地開發項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出8318.18萬元，占本年支出合計的32.89%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1720萬元，增長26.06%,主要原因是項目資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出8318.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.55萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出285.94萬元，占3.44%；撫恤（類）支出24.64萬元，占0.3%；節能環保（類）支出86.3萬元，占1.04%；城鄉社區（類）支出531.97萬元，占6.4%；自然資源海洋氣象等（類）支出6716.51萬元，占80.74%；住房保障（類）支出95.98萬元，占1.15%；災害防治及應急管理（類）支出600.93萬元，占7.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為4168.72萬元，支出決算為8,318.18萬元，完成年初預算的199%。其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為406.84萬元，支出決算為261.3萬元，完成年初預算的64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為86.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為174.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為338萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為3226.67萬元，支出決算為3846.58萬元，完成年初預算的119%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為385.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為108萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為190.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2185.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為156.84萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為305.1萬元，支出決算為95.98萬元，完成年初預算的31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
15、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為600.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
16、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金（項）。
年初預算為73.22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出6,594.32萬元，其中:人員經費4,674.36萬元，占基本支出的70.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1,919.96萬元，占基本支出的29.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.5萬元，支出決算為18.57萬元,完成預算的106%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
公務用車購置費及運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為11.57萬元,完成預算的105%, 決算數大于預算數5%，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比增加6.57萬元，增長131.4%,增長的主要原因是加強違法建設的巡查力度執法車用油增加。
公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為7萬元,完成預算的107%, 決算數大于預算數主要原因是接待人數增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.57萬元，占62.3%；公務接待費支出決算7萬元，占37.7%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為11.57萬元，其中：
公務用車運行支出11.57萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
3.公務接待費支出決算為7萬元，其中：其他國內公務接待支出7萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市自然資源局2020年共接待國內公務接待批次60個、接待人次316人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結轉和結余743.51萬元,2020年政府性基金本年收入16383.13萬元,占本年收入合計的63.08%。比上年增加156.75%，本年支出16971.34萬元,占本年支出合計的67.11%。比上年增加201.04%，項目支出16971.34萬元,比上年增加201.69%，年末結轉和結余155.3萬元,比上年減少79.11%，
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市自然資源局2020年機關運行經費支出1919.96萬元。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.06萬元，用于召開自然資源年度工作會議，人數500人，內容為工作情況及年度優秀單位表彰等；開支培訓費0.28萬元，用于開展用于開展各項業務工作培訓，人數約100人，內容為鄉鎮業務培訓等。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市自然資源局2020年度政府采購支出總額302.72萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元；政府采購工程支出45.22萬元；政府采購服務支出256萬元；授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市自然資源局共有車輛11輛。其中：特種專業技術用車11輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局組織對“2020年部門整體支出”“2019年耕地開發項目”“十四五、空間規劃編制項目”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8318.18 萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格，本單位項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于
申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
