臨湘市自然資源局2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預算支出情況表
6、2022年一般公共預算基本支出情況表
7、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2022年政府性基金預算支出情況表
9、2022年整體支出績效目標表
10、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市自然資源局是政府工作部門，為正科級單位，負責依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間規劃的政策、法規和規章、自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源有償使用工作、自然資源的合理開發利用、建立國土空間規劃體系并監督實施、制定國土空間規劃編制計劃，組織分區規劃，近期建設規劃和詳細規劃（含控制性詳細規劃）的編制工作、城市規劃區內建設項目選址定點，核發建設項目選址意見書、統籌國土空間生態修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質勘查行業和全市地質工作、地質災害預防和治理、礦產資源管理工作、推動自然資源領域科技發展、地理信息和測繪管理工作、根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察、完成市委市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
單位下轄24個內設股室，14個直屬機構，14個派出機構。24個內設股室分別為：辦公室、法規股、綜合調研股、自然自然調查監測股、自然資源確權登記股、國土空間總體規劃股、國土空間詳細規劃股、村鎮規劃管理股、建筑工程管理股、批后監管股、國土空間用途管制股、自然資源所有者權益股、自然資源開發利用股、國土空間生態修復股、地質災害防治股、行政審批股、耕地保護監管股、礦產資源管理股、測繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項目管理股、財務審計股、人事股。14個直屬機構為：臨湘市禁違執法大隊、臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市國土資源執法監察大隊、臨湘市不動產中心、臨湘市規劃勘測設計院、臨湘市土地復墾中心、臨湘市地理與規劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產資源開發中心、臨湘市地產地籍中心、臨湘市地質環境監測站、臨湘市自然資源局機關后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心。14個派出機構為：臨湘市自然資源局長安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
二、部門預算單位構成
臨湘市自然資源局只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2022年部門預算編制的范圍的只有臨湘市自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入，以及財政專戶管理資金收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算4491.03萬元，其中，一般公共預算撥款3891.03萬元，財政專戶管理資金收入600萬元。收入預算較去年增加217.31萬元，主要是：1.項目撥款增加預算548.16萬元，其中：耕地占卜平衡項目增加預算600萬元；征收成本項目減少51.84萬元。2.基本支出減少330.85萬元，主要是機構改革原臨湘市禁違執法大隊移交臨湘市城管局導致人員減少所致。增減相抵，收入凈增加217.31萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算4491.03萬元，其中：社會保障和就業支出458.11萬元，國土海洋氣象等支出3587.14萬元，住房保障支出281.55萬元，衛生健康支出164.23萬元。支出較去年增加217.3萬元，主要是：1.項目支出增加預算548.16萬元，其中：耕地占卜平衡項目支出增加預算600萬元；征收成本項目減少51.84萬元。2.基本支出減少330.85萬元，主要是機構改革原臨湘市禁違執法大隊移交臨湘市城管局導致人員減少所致。增減相抵，收入凈增加217.31萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算3891.03萬元，具體安排情況如下：
1. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為2882.14 萬元，比 2021年減少138.49萬元，降低4.6%。主要是機構合并人員調出。
2. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政事務管理（項）2022 年預算數為105萬元，比 2021 年減少51.85萬元，降低33%。主要是非稅收入執收成本減少。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為375.39萬元，比 2021 年減少31.45萬元，降低7.7%。主要是機構合并人員調出。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為68.78萬元，比 2021年減少4.44 萬元，降低6%。主要是機構合并人員調出。
5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022 年預算數為13.94萬元，比 2021年減少14.11 萬元，降低50.3%。主要是機構合并人員調出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為281.55萬元，比 2021年減少23.58萬元，降低7.7%。主要是機構合并人員調出。
7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022 年預算數為164.23萬元，比 2021年減少13.76萬元，降低7.7%。主要是機構合并人員調出。
（一）基本支出：2022年基本支出預算3786.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費3377.63萬元，公用經費408.4萬元。人員經費預算比2021年預算減少255.26萬元，降低7%，主要是機構改革臨湘市禁違執法大隊移交至臨湘市城管局導致人員減少所致;公用經費預算比2021年減少69.24萬元，降低14%，主要是機構改革臨湘市禁違執法大隊移交臨湘市城管局導至人員減少所致。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算105萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：按項目管理的商品和服務支出105萬元，主要用于非稅收入征收過程中發生的證書工本費、差旅費、案件執行費等方面。與2021年比較按項目管理的商品和服務支出減少51.85萬元，減少33%，主要是2022年非稅收入征收任務減少。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門含機關本級、及14個派出機構、14個直屬機構共29家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款408.4萬元，比2021年減少69.24萬元，降低14%，主要是機構改革人員減少所致。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為17.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額105萬元，其中，貨物類采購預算45萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算60萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出4491.03萬元，其中，基本支出3786.03萬元，項目支出705萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出705萬元，其中：耕地占卜平衡項目600萬元，征收成本項目105萬元；按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算11萬元，擬召開5次會議，人數610人，內容為住宿費4.5萬元，伙食費4.5萬元,其他費用2萬元（含場地費租金、資料費等）；培訓費預算11萬元，擬開展6次培訓，人數510人，內容為住宿費2.5萬元、伙食費3.5萬元、場地和講課費3萬元、資料費、交通費和其他費2萬元。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的經費預算安排。
（六）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車11輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
