2021年度
臨湘市自然資源局部門決算
目錄
第一部分臨湘市自然資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市自然資源局概況
一、 部門職責(zé)
（一）依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者和國土空間用途管制職責(zé)。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
（六）負(fù)責(zé)建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（七）負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計劃，負(fù)責(zé)組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃（含控制性詳細(xì)規(guī)劃）的編制工作
（八）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目選址定點、核發(fā)建設(shè)項目選址意見書；核定建設(shè)項目用地位置，提供規(guī)劃設(shè)計條件，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全民地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十五）負(fù)責(zé)地理信息與測繪管理工作。
（十六）根據(jù)授權(quán)，對市以下各級政府及相關(guān)部門落實市委、市政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督查。（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十八）職能轉(zhuǎn)變。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2021年臨湘市自然資源局單位包括24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、13個局屬二級機構(gòu)、14個派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確認(rèn)登記股、國土空間總體規(guī)劃股、國土空間詳細(xì)規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國土空間用途管制股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項目管理股、財務(wù)審計股、人事股。13個局屬二級機構(gòu)分別為：臨湘市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、臨湘市不動產(chǎn)登記中心、臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市規(guī)劃勘測設(shè)計院、臨湘市土地整理復(fù)墾中心、臨湘市地理和規(guī)劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產(chǎn)資源開發(fā)中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、臨湘市自然資源局信息中心、臨湘市自然資源局機關(guān)后勤服務(wù)中心，14個派出機構(gòu)分別為：臨湘市自然資源局長安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市自然資源局沒有二級預(yù)算單位，本決算為2021年臨湘市自然資源局本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計40618.94萬元。與上年相比，增加13901.56萬元，增長52%，主要是耕地開發(fā)項目資金增加、及土地收購儲備成本增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計40618.94萬元，其中：財政撥款收入39191.07萬元，占96%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1427.86萬元，占4%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計40618.94萬元，其中：基本支出6237.46萬元，占15.4%；項目支出34381.48萬元，占84.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計40618.94萬元，與上年相比，增加13901.56萬元,增長52%，主要是耕地開發(fā)項目資金增加、及土地收購成本增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出7898.23萬元，占本年支出合計的19.4%，與上年相比，財政撥款支出減少419.95萬元，減少5%，主要是因為禁違執(zhí)法大隊整體移交到城管大隊預(yù)算調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出7898.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.7萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出293.26萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20.96萬元，占0.26%；交通運輸（類）支出78.31萬元，占0.99%；然資源海洋氣象等（類）支出6539.00萬元，占82.79%；住房保障（類）支出95.29萬元，占1.21%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出869.71萬元，占11.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4168.72萬元，支出決算數(shù)為7898.23萬元，完成年初預(yù)算的189%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為480.07萬元，支出決算為260.39萬元，完成年初預(yù)算的54.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為3383.52萬元，支出決算為3682.41萬元，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加預(yù)算298.89萬元。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2468.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為305.13萬元，支出決算為95.29萬元，完成年初預(yù)算的31.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為869.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項預(yù)算屬本年追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出6040.46萬元，其中：人員經(jīng)費5130.98萬元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費909.48萬元，占基本支出的15.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。人員經(jīng)費比上年增加456.62萬元，原因是工資調(diào)標(biāo)及績效獎提標(biāo)。；公用經(jīng)費比上年減少1010.48萬元，原因是服務(wù)性項目比上年減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.73萬元，支出決算為21.45萬元，完成預(yù)算的98.7%，其中：
本年無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)相比增加0.23萬元，增長3%,增長的主要原因是本年接待人數(shù)增加。
本年無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為14.72萬元，完成預(yù)算的98.1%，比預(yù)算減少0.28萬元，與上年決算數(shù)相比增加3.15萬元，增長27%,增長的主要原因是執(zhí)法強度加大。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.73萬元，占31%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算14.72萬元，占69%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.73萬元，全年共接待來訪團(tuán)組125個、來賓856人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為14.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費14.72萬元，主要是執(zhí)法、禁違等用車支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入32565.40萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.30萬元；支出32720.70萬元，其中基本支出197.00萬元，項目支出32523.70萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出909.48萬元，與上年決算數(shù)減少1010.48萬元，降低52.6%。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費減少534.61萬元、辦公費減少46.16萬元、差旅費減少21.88萬工會經(jīng)費減少62.3萬元、其他商品和服務(wù)支出減少170.01萬元勞務(wù)費減少62.6萬元、租憑費減少26.8、印刷費減少40.7萬元。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4.23萬元，用于召開自然資源年度工作會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為年度相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費1.26萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約100人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，本年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1990.78萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出604.4 萬元、政府采購服務(wù)支出1387.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額1990.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市財政局委托湖南公眾會計師事務(wù)所對我單位2021 年度支出情況開展了部門整體支出績效評價，評價得分91分，評價等級為優(yōu)。（部門整體支出績效評價報告見附件2）
（2）部門決算中項目績效評價結(jié)果。
本單位未組織本部門或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效評價報告
