臨湘市自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)：臨湘市自然資源局是政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位，負(fù)責(zé)依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間規(guī)劃的政策、法規(guī)和規(guī)章、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資源有償使用工作、自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用、建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃，組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃（含控制性詳細(xì)規(guī)劃）的編制工作、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)，核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源管理工作、推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展、地理信息和測(cè)繪管理工作、根據(jù)授權(quán)，對(duì)市以下各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察、完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝幌螺?4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)。24個(gè)內(nèi)設(shè)股室分別為：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間總體規(guī)劃股、國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國(guó)土空間用途管制股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)管股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項(xiàng)目管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)為：臨湘市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、臨湘市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市不動(dòng)產(chǎn)中心、臨湘市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、臨湘市土地復(fù)墾中心、臨湘市地理與規(guī)劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臨湘市自然資源局機(jī)關(guān)后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心。14個(gè)派出機(jī)構(gòu)為：臨湘市自然資源局長(zhǎng)安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長(zhǎng)塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市自然資源局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市自然資源局單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算3954.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3849.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款105萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少536.34萬(wàn)元，主要是財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入減少600萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算3954.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出491.24萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2974.39萬(wàn)元，住房保障支出293.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出195.62萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少536.34萬(wàn)元，主要是自然資源海洋氣象等支出減少612萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1. 2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出3849.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出為2869.39 萬(wàn)元，占74.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出491.24萬(wàn)元，占12.76%;住房保障支出為293.44萬(wàn)元，占7.62%;衛(wèi)生健康支出為195.62萬(wàn)元，占5.08%.具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算3836.69萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3439.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)397.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加61.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%，主要是工資基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 11.10 萬(wàn)元，降低2.72%。主要是人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算13.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：商品和服務(wù)支出13.00萬(wàn)元，主要用于非稅收入執(zhí)收增加的工本費(fèi)支出等方面；與2022年比較，商品和服務(wù)支出減少92.00萬(wàn)元，降低87.62%，主要是非稅收入執(zhí)收任務(wù)降低 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)政府性基金預(yù)算收入105.00萬(wàn)元，收入較上年增加105.00萬(wàn)元，主要是上年未安排政府性基金預(yù)算收入。
2023年本部門(mén)政府性基金預(yù)算安排的支出105萬(wàn)元，其中，自然資源海洋氣象等支出105.00萬(wàn)元，支出較上年增加105.00萬(wàn)元，主要是上年未安排政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款397.30萬(wàn)元，比2022年減少11.10萬(wàn)元，下降2.72%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出3954.69萬(wàn)元，其中，基本支出3941.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元，其中：非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目13.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù) 390人,內(nèi)容為 住宿費(fèi)2.8萬(wàn)元，伙食費(fèi)2.8萬(wàn)元,其他費(fèi)用1.4萬(wàn)元（含場(chǎng)地租金、資料費(fèi)等）；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
