臨湘市自然資源局2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)：臨湘市自然資源局是政府工作部門，為正科級(jí)單位，負(fù)責(zé)依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間規(guī)劃的政策、法規(guī)和規(guī)章、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源有償使用工作、自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用、建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃，組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃（含控制性詳細(xì)規(guī)劃）的編制工作、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)，核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源管理工作、推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展、地理信息和測(cè)繪管理工作、根據(jù)授權(quán)，對(duì)市以下各級(jí)政府及相關(guān)部門落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察、完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝幌螺?4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)。24個(gè)內(nèi)設(shè)股室分別為：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然自然調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間總體規(guī)劃股、國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國(guó)土空間用途管制股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)管股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項(xiàng)目管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)為：臨湘市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、臨湘市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市不動(dòng)產(chǎn)中心、臨湘市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、臨湘市土地復(fù)墾中心、臨湘市地理與規(guī)劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臨湘市自然資源局機(jī)關(guān)后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心。14個(gè)派出機(jī)構(gòu)為：臨湘市自然資源局長(zhǎng)安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長(zhǎng)塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市自然資源局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市自然資源局單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算3849.18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3662.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款105萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)預(yù)算收入81.33萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少105.51萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少186.85萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)預(yù)算收入增加81.33萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算3849.18萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出480.21萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2784.88萬(wàn)元，住房保障支出287.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出191.63萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬(wàn)元，支出預(yù)算較上年減少105.51萬(wàn)元，主要是自然資源海洋氣象等支出減少189.51萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出減少11.03萬(wàn)元，住房保障支出減少5.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少3.99萬(wàn)元，新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出3662.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2703.55 萬(wàn)元，比 2023年減少165.84萬(wàn)元，降低5.7%。主要是人員減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為383.27萬(wàn)元，比 2023 年減少7.62萬(wàn)元，減少1.9%。主要是人員減少。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為71.95萬(wàn)元，比 2023年減少2.57萬(wàn)元，減少3.4%。主要是人員減少。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為24.99萬(wàn)元，比 2023年減少0.84萬(wàn)元，減少3.2%。主要是人員減少。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為287.45萬(wàn)元，比 2023年減少5.99萬(wàn)元，增加4.2%。主要是是人員減少。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為191.63萬(wàn)元，比 2023年減少3.99萬(wàn)元，減少2%。主要是人員減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預(yù)算3662.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3282.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)380.40萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少156.95萬(wàn)元，降低4.5%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少16.9萬(wàn)元，降低4.2%。主要是人員減少。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年未安排項(xiàng)目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門政府性基金預(yù)算收入105萬(wàn)元，收入較上年持平。

　　2024年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出105萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬(wàn)元，支出較上年持平。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)共28家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款380.4萬(wàn)元，比2023年減少16.9萬(wàn)元，下降4.2%，主要是人員減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.7萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少1.7萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門整體支出3849.18萬(wàn)元，其中，基本支出3849.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

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　　2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議, 人數(shù) 590人,住宿費(fèi)4.4萬(wàn)元，伙食費(fèi)4.4萬(wàn)元,其他費(fèi)用2.2萬(wàn)元（含場(chǎng)地租金、資料費(fèi)等）；；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

201001__臨湘市自然資源局機(jī)關(guān)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx