2024年度臨湘市自然資源局部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市自然資源局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市自然資源局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

　　（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

　　（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

　　（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

　　（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

　　（六）負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

　　（七）負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃（含控制性詳細(xì)規(guī)劃）的編制工作

　　（八）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)、核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)；核定建設(shè)項(xiàng)目用地位置，提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。

　　（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

　　（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

　　（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全民地質(zhì)工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。

　　（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

　　（十四）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

　　（十五）負(fù)責(zé)地理信息與測(cè)繪管理工作。

　　（十六）根據(jù)授權(quán)，對(duì)市以下各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督查。（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（十八）職能轉(zhuǎn)變。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2024年臨湘市自然資源局單位包括24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、13個(gè)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確認(rèn)登記股、國(guó)土空間總體規(guī)劃股、國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國(guó)土空間用途管制股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項(xiàng)目管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。13個(gè)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)分別為：臨湘市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、臨湘市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、臨湘市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、臨湘市土地整理復(fù)墾中心、臨湘市地理和規(guī)劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臨湘市自然資源局信息中心、臨湘市自然資源局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)分別為：臨湘市自然資源局長(zhǎng)安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長(zhǎng)塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　臨湘市自然資源局沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2024年臨湘市自然資源局本級(jí)決算。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　第三部分

　　2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)10010.79萬(wàn)元。與上年相比，增加1130.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿伺R湘市土地整治整改項(xiàng)目一期項(xiàng)目收支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)10010.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6052.97萬(wàn)元，占60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3957.82萬(wàn)元，占40%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)10010.79萬(wàn)元，其中：基本支出9629.02萬(wàn)元，占96.2%；項(xiàng)目支出381.77萬(wàn)元，占3.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10010.79萬(wàn)元，與上年相比，增加1130.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿伺R湘市土地整治整改項(xiàng)目一期項(xiàng)目收支。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出10010.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1130.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿伺R湘市土地整治整改項(xiàng)目一期項(xiàng)目收支

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出10010.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.95萬(wàn)元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出321.73萬(wàn)元，占3.2%；衛(wèi)生健康支出119.68萬(wàn)元，占1.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出487.34萬(wàn)元，占4.87%；科學(xué)技術(shù)支出135萬(wàn)元，占1.3%；自然資源海洋氣象等支出4402.5萬(wàn)元，占43.98%；住房保障支出204.52萬(wàn)元，占2.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出481.2萬(wàn)元，占4.8%；其他支出3851.88，占38.48%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3849.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10010.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的260.08%，其中：                      

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為383.27萬(wàn)元，支出決算為321.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.9%。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為71.95萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)未進(jìn)行細(xì)分調(diào)整。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算屬本年追加。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為24.99萬(wàn)元，支出決算為15.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)未進(jìn)行細(xì)分調(diào)整。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為191.63萬(wàn)元，支出決算為119.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算120%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)未進(jìn)行細(xì)分調(diào)整。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為487.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算屬于本年追加。

　　7、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2703.55萬(wàn)元，支出決算為3171.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　8、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出。

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為1194.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算，屬本年追加。

　　9、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）

　　其他自然資源海洋氣象等支出

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為36.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算，屬本年追加。

　　10、住房保障支出（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為287.45萬(wàn)元，支出決算為204.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.1%。

　　11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為481.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算，屬本年追加。

　　12、其他支出（類(lèi)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3851.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算，屬本年追加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款基本支出9629.02萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4059.7萬(wàn)元，占基本支出的42.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)5482.69萬(wàn)元，占基本支出的56.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.23萬(wàn)元，占基本支出的0.48%，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助等

　　資本性支出40.41萬(wàn)元，占基本支出0.42%，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置等

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.8萬(wàn)元，支出決算為9.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)及來(lái)客人數(shù)減少，與上年相比減少2.49萬(wàn)元，減少45%,減少的主要原因是接待次數(shù)及來(lái)客人數(shù)減少。其中：

　　本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)及來(lái)客人數(shù)減少，與上年相比減少2.49萬(wàn)元，減少45%,減少的主要原因是接待次數(shù)及來(lái)客人數(shù)減少。

　　本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的69%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.05萬(wàn)元，占21.3%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.59萬(wàn)元，占78.7%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.05萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組26個(gè)、來(lái)賓328人次，主要是與有關(guān)單位工作學(xué)習(xí)交流及接受相關(guān)部門(mén)檢查等工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.59萬(wàn)元，主要是行政執(zhí)法、打非禁違等車(chē)輛用車(chē)支出，截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出487.34萬(wàn)元，其中基本支出420.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.8萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款105萬(wàn)元為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

　　年初預(yù)算為105萬(wàn)元，支出決算為487.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的464%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算，屬本年追加。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1796.83萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了903.87萬(wàn)元，增加了201%。主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加986.65萬(wàn)元.

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額4024.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出328.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3691.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4024.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額328.73萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　績(jī)效管理工作由財(cái)務(wù)室牽頭，辦公室和各相關(guān)股室配合開(kāi)展，2024年度較好的完成了績(jī)效管理工作。

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　1、較好的完成了日常財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度審核開(kāi)支票據(jù)，對(duì)資產(chǎn)定期清查，及時(shí)完成財(cái)政部門(mén)年度預(yù)決算的上報(bào)工作，保證了全局干部職工的工資福利正常及時(shí)發(fā)放，保證了局工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、2024年我局高標(biāo)準(zhǔn)踐行“嚴(yán)守資源安全底線、優(yōu)化國(guó)土空間格局、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展、維護(hù)資源資產(chǎn)權(quán)益”總體要求，以高水平保護(hù)、高效率保障助推臨湘高質(zhì)量發(fā)展，取得了較好成效，特別是在地質(zhì)災(zāi)害防治、化解歷史遺留問(wèn)題房屋“發(fā)證難”問(wèn)題等方面走在了全省前列，以實(shí)干實(shí)績(jī)實(shí)效踐行“兩統(tǒng)一”職責(zé)。

　　（三）存在的問(wèn)題及原因分析

　　我局因自籌編制人員有140 人，年初預(yù)算自籌人員的經(jīng)費(fèi)列入了納入預(yù)算管理的非稅收入撥款中，但是非稅收入的征收受?chē)?guó)家減稅降費(fèi)政策的影響無(wú)法征收到位，從而嚴(yán)重影響當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行，導(dǎo)致每年都要報(bào)告追加預(yù)算，只有市政府將我局自籌編制全部解決全額編制才能從根本上解決這個(gè)問(wèn)題。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附 件

臨湘市自然資源局2024年決算公開(kāi)表.xlsx

　　臨湘市2024年度自然資源局

　　部門(mén)整體支出

　　績(jī)

　　效

　　評(píng)

　　價(jià)

　　報(bào)

　　告

　　臨湘市自然資源局

　　二〇二五年九月三十日

　　目   錄

　　1.臨湘市自然資源局2024年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)

　　2.臨湘市自然資源局2024年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　3.臨湘市自然資源局2024年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

　　臨湘市自然資源局2024年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告書(shū)

　　會(huì)計(jì)年度：  2024年

　　單位名稱(chēng)：     臨湘市自然資源局機(jī)關(guān)

　　主管部門(mén)：     臨湘市自然資源局

　　評(píng)價(jià)時(shí)間：     2024年1月1日至2024年12月31日

　　報(bào)告日期：2024年9月30日

　　一、部門(mén)整體資金概況

　　單位：萬(wàn)元

　　臨湘市自然資源局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、基本情況

　　（一）單位基本概況

　　臨湘市自然資源局是市政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。現(xiàn)有干部職工392人。單位下轄24個(gè)內(nèi)設(shè)股室，14個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)。24個(gè)內(nèi)設(shè)股室分別為：辦公室、法規(guī)股、綜合調(diào)研股、自然自然調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間總體規(guī)劃股、國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、建筑工程管理股、批后監(jiān)管股、國(guó)土空間用途管制股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)管股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項(xiàng)目管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。

　　（二）部門(mén)主要職能

　　該部門(mén)的主要職責(zé)如下：

　　1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者和國(guó)土空間用途管制職責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

　　3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

　　4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

　　5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；

　　6、負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

　　7、負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織分區(qū)規(guī)劃，近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃（含控制性詳細(xì)規(guī)劃）的編制工作；

　　8、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)、核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)；核定建設(shè)項(xiàng)目用地位置，提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證；

　　9、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；

　　10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

　　11、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全民地質(zhì)工作；

　　12、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；

　　13、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

　　14、推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；

　　15、負(fù)責(zé)地理信息與測(cè)繪管理工作；

　　16、根據(jù)授權(quán)，對(duì)市以下各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督查；

　　17、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；

　　（三）整體收支情況

　　1、整體收支情況：2024年度部門(mén)預(yù)算安排3849.18萬(wàn)元，實(shí)際撥入10010.79萬(wàn)元，實(shí)際支出10010.79萬(wàn)元。

　　（1）基本支出9629.02萬(wàn)元：基本支出包括工資福利支出4059.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5482.69萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.23萬(wàn)元、資本性支出40.41萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目支出381.77萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)對(duì)臨湘市自然資源局2024年度財(cái)政支出項(xiàng)目的預(yù)算配置、執(zhí)行、管理和資產(chǎn)管理、履職情況開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效考評(píng)，達(dá)到強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金配置和使用效益，實(shí)現(xiàn)政府公共目標(biāo)，為決策部門(mén)制定政策依據(jù)、改進(jìn)財(cái)政預(yù)算支出管理提供有價(jià)值的依據(jù)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容：（1）資金和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況；（2）投入資金和使用管理情況；（3）預(yù)算資金的績(jī)效情況；（4）預(yù)算支出的政策環(huán)境適應(yīng)情況。

　　3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、成本效益分析法、比較法等方法。

　　三、整體支出管理和使用情況分析

　　（一）整體支出情況分析

　　1.整體支出情況分析：2024年部門(mén)預(yù)算3849.18萬(wàn)元；財(cái)政實(shí)際撥入10010.79萬(wàn)元，實(shí)際支出10010.79萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目資金撥入情況分析：2024年臨湘市財(cái)政撥入項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金381.77萬(wàn)元，項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出381.77萬(wàn)元。

　　（二）部門(mén)整體支出管理情況分析

　　1.嚴(yán)格預(yù)算支出管理，以收定支編制整體預(yù)算。在職人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類(lèi)編制，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。

　　2.嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、單位政府采購(gòu)管理等制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

　　四、整體支出績(jī)效情況分析

　　1、較好的完成了日常財(cái)務(wù)核算工作，每月對(duì)各機(jī)關(guān)人員報(bào)賬的票據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)開(kāi)支進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)使用資金進(jìn)行審批，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)完成當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證的編制會(huì)計(jì)賬目的登記、月報(bào)表的編制。

　　2、按財(cái)政部門(mén)的工作要求，按時(shí)完成財(cái)政預(yù)算、決算年報(bào)數(shù)據(jù)的上報(bào)工作；確保全局干部職工的工資福利及時(shí)發(fā)放、及全年工作正常開(kāi)展，完成了政府對(duì)局機(jī)關(guān)2025年的預(yù)算工作。

　　3、在市委、市政府和市局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心工作，服務(wù)大局，牢牢抓住“保護(hù)資源、保障發(fā)展、服務(wù)民生”三條主線，較好完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，高標(biāo)準(zhǔn)踐行“嚴(yán)守資源安全底線、優(yōu)化國(guó)土空間格局、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展、維護(hù)資源資產(chǎn)權(quán)益”總體要求，以高水平保護(hù)、高效率保障助推臨湘高質(zhì)量發(fā)展，取得了較好成效，特別是在地質(zhì)災(zāi)害防治、化解歷史遺留問(wèn)題房屋“發(fā)證難”問(wèn)題等方面走在了全省前列，以實(shí)干實(shí)績(jī)實(shí)效踐行“兩統(tǒng)一”職責(zé)。

　　五、整體支出綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論

　　臨湘市自然資源局部門(mén)2024年整體支出，符合國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金財(cái)政預(yù)算依照計(jì)劃管理使用，部門(mén)整體支出正常運(yùn)行，較好的完成了目標(biāo)及任務(wù)。財(cái)政資金的投入，對(duì)臨湘市自然資源局履行職能職責(zé)、完成全年工作任務(wù)起到了保障作用。按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分，評(píng)價(jià)分值為98分，等級(jí)為“優(yōu)”。

　　2025年9月30日