臨湘市國土資源局2017年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
1、單位職能。我局是臨湘市政府組成部門，主要職責是負責全市范圍內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源管理秩序，優(yōu)化配置國土資源，規(guī)范國土資源權(quán)屬管理，承擔全市耕地保護的責任，及時提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任，規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序，依法管理土地、礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記，依法實施地質(zhì)勘察和礦產(chǎn)資源儲量管理，承擔地質(zhì)環(huán)境保護和地災(zāi)預(yù)防和治理，負責監(jiān)督全市測繪工作等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置。我局由局機關(guān)及臨湘市征地拆遷中心、臨湘市土地整理復(fù)墾中心、臨湘市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊、臨湘市礦產(chǎn)資源開發(fā)中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、臨湘市地理信息中心、臨湘市不動產(chǎn)登記中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心8個獨立核算二及機構(gòu)和臨湘市長安國土所、臨湘市五里國土所、臨湘市白云國土所、臨湘市桃林國土所、臨湘市白羊田國土所、臨湘市長長塘土所、臨湘市長占橋土所、臨湘市忠防國土所、臨湘市桃礦街道辦事處國土所、臨湘市羊樓司國土所、臨湘市定湖國土所、臨湘市江南國土所、臨湘市黃蓋國土所、臨湘市長安國土所13個獨立核算的國土所構(gòu)成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）納入2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：局機關(guān)及臨湘市征地拆遷中心、臨湘市土地整理復(fù)墾中心、臨湘市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊、臨湘市礦產(chǎn)資源開發(fā)中心、臨湘市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、臨湘市地理信息中心、臨湘市地產(chǎn)地籍中心、臨湘市不動產(chǎn)登記中心、臨湘市長安國土所、臨湘市五里國土所、臨湘市白云國土所、臨湘市桃林國土所、臨湘市白羊田國土所、臨湘市長長塘土所、臨湘市長占橋土所、臨湘市忠防國土所、臨湘市桃礦街道辦事處國土所、臨湘市羊樓司國土所、臨湘市定湖國土所、臨湘市江南國土所、臨湘市黃蓋國土所、臨湘市長安國土所。部門收支預(yù)算是包括本級及所屬二及機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算3597.4萬元，其中：一般公共經(jīng)費撥款1592.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1900萬元，政府性基金撥款105萬元。收入較去年增加752.4萬元，主要是新成立了臨湘市不動產(chǎn)登記中心人員增加及工資調(diào)標后一般公共預(yù)算撥款增加。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算3597.4萬元，其中：工資福利支出2089.1萬元，一般商品服務(wù)支出147.9萬元，對個人和家庭的補助支出95.8萬元，專項商品和服務(wù)支出1264.6萬元。支出較去年增加752.4萬元，主要是工資福利支出增加。
備注：2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和納入預(yù)算管理的非稅收入；支出既包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括用于耕地占卜平衡的項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算收入3492.4萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為2227.8萬元是指為保障的單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1264.6萬元是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費和基本建設(shè)支出。其中耕地占卜平衡項目支出600萬元，主要用于耕地開發(fā)；數(shù)字臨湘專項經(jīng)費、耕地保護等經(jīng)費664.6萬元，主要用于數(shù)字地理框架建設(shè)及耕地保護等支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級及局屬單位等21家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款147.9萬元，比2016年增加7.6萬元，上升5%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費是指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的一般商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算37萬元，其中：公務(wù)接待費35萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比2016年決算數(shù)減少1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費與2016年決算數(shù)減少8萬元。公務(wù)接待費減少主要是減少接待次數(shù)，公務(wù)用車購置及運行維護費減少主要是公車改革單位只保留了執(zhí)法車。
3、政府采購情況
4、2017年政府采購預(yù)算總額1264.6萬元，其中政府采購工程600萬元，政府采購服務(wù)664.6萬元
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置付、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行費及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國境費。其中公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國境費反映單位因公出國境的旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
