目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)目標(biāo)，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水域污染防治工作；依法負(fù)責(zé)排污費(fèi)的征收、減緩免及稽查。
（3）承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（4）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按國(guó)家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
(5)負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的審核監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。組織指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
(6)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。
(7)負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。
(8)負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
(9)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工122人，其中在職97人，退休25人，97名在職人員中，全額行政編15人，全額事業(yè)編74人，實(shí)際財(cái)政統(tǒng)發(fā)89人，自籌編制8人。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、管理股、減排辦、法制股、項(xiàng)目辦6個(gè)股室；環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、濱江工業(yè)園環(huán)保工作站、三灣工業(yè)園環(huán)保工作站4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
環(huán)保局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有環(huán)保局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1125.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款675.91萬(wàn)元。收入較去年增加139.44萬(wàn)元，主要是增加環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1125.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1125.91萬(wàn)元。支出較去年增加139.44萬(wàn)元，主要是增加環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)100萬(wàn)元。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1125.91萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.94萬(wàn)元，占9.85%；節(jié)能環(huán)保支出971.74萬(wàn)元，占86.31%；住房保障支出43.23萬(wàn)元，占3.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為850.81萬(wàn)元，2018年初預(yù)算為775.76萬(wàn)元，增加75.05萬(wàn)元，增加10%，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加75.05萬(wàn)元，主要是增加環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為275.10萬(wàn)元，2018年預(yù)算為210.71萬(wàn)元，增加64.39萬(wàn)元，增加30.6%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出45.10萬(wàn)元，2018年預(yù)算為30.71萬(wàn)元，增加14.39萬(wàn)元，增加46.8%，主要用于環(huán)保執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等方面；環(huán)境監(jiān)測(cè)能力、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)180元，2018年預(yù)算為80萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元，增加125%，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等方面；第二次全國(guó)污染普查經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，2018年預(yù)算為100萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，減少100%，主要用于我市范圍內(nèi)的污染普查經(jīng)費(fèi)等方面，支出較去年增加75.05萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款111.38萬(wàn)元，2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為63.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加47.98萬(wàn)元，上升 76%。主要是增加人員經(jīng)費(fèi)等。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 10 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 20 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少9 萬(wàn)元，主要是規(guī)范公務(wù)接待審批程序，并對(duì)公車嚴(yán)格管理。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬召開環(huán)保督察整改回頭看會(huì)議，人數(shù)約100人；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，擬開展全市環(huán)保業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等，人數(shù)約180人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市環(huán)保系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
（1）2019年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年增加7萬(wàn)元。原因新增辦公設(shè)備等。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為275.10萬(wàn)元，其中：1、全國(guó)第二次污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元，2018年為100萬(wàn)，比2018年減少50萬(wàn)元,減少原因是污染普查已完成階段性工作。2、環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)、空氣自動(dòng)站維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目180萬(wàn)，2018年為80萬(wàn)元，比2018年增加100萬(wàn)元,增加原因是環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)任務(wù)重、工作量增大。3、執(zhí)法征收成本45.1萬(wàn)元，2018年為30.71萬(wàn)元，比2018年增加14.4萬(wàn)元，增加原因是執(zhí)法費(fèi)用增加。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 1125.9 萬(wàn)元，其中：基本支出 850.81 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 275.1萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
部門整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日止，本單位資產(chǎn)總計(jì)2666.26萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2161.36萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)504.9萬(wàn)元。截止上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛，主要用途為環(huán)保監(jiān)測(cè)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通訊設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年環(huán)保局部門預(yù)算單位公開表.xls