目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市總工會是職工自愿結合的工人階級的群眾組織，主要職能是“維護、建設、參與、教育”，具體表現為維護職工群眾的經濟效益和民主權益;吸引和組織職工群眾參加經濟建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務;發揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理;引導和教育職工提高自己的思想道德和文化技術素質。
2、單位機構設置
我會內設 4個 部門：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經濟工作部(加掛女工部牌子)、經審財務部;列入本級預算統一管理的機構有 2 個(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權幫扶中心)。
二、部門預算單位構成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數332.55萬元，其中，一般公共預算撥款307.11萬元，其他收入25.43萬元。收入較去年增加44.15萬元，主要是本年新增加鄉鎮工作經費及社會化工會工作者公益性崗位津貼兩個項目，增加36萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數332.55萬元，其中，一般公共服務292.15萬元，社會保障和就業29.21萬元，住房保障11.19萬元。一般公共服務支出較去年增加53.09萬元，主要是：一是本年新增加鄉鎮工作經費及社會化工會工作者公益性崗位津貼兩個項目，增加36萬元；二是工資福利支出較上年增加22萬元。社會保障和就業支出較去年增3萬元，主要是工資福利上漲導致基本養老保險繳費上漲。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算307.11萬元，其中：一般公共服務支出272.32萬元，占88.67%；社會保障和就業支出24.85萬元，占8.09%；住房保障支出9.94萬元，占3.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為199.11萬元，比上年增加4.37萬元，增長2.2%，原因是工資正常調增�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為108萬元，支出較去年增加28萬元，增長35%，主要是因為本年新增加鄉鎮工作經費及社會化工會工作者公益性崗位津貼兩個項目。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：職工活動經費支出30萬元，主要用于開展職工活動等方面；鄉鎮工會工作經費支出15萬元，主要用于配套鄉鎮工會工作資金；社會化工會工作者公益性崗位津貼支出21萬元，主要用于發放社會化工會工作者崗位津貼；工會工作經費支出42萬元，主要用于本單位開展各項工作支出。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款30萬元，比2018年預算增加15.6萬元，上升108%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費 2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少6.24萬元，主要是：1、公務接待費較上年減少1.24萬元，主要原因是我單位嚴格按照規章制度報銷公務接待費，減少了不必要的公務接待開支；2、公務用車購置及運行費0萬元，較上年減少了5萬元，主要原因是上年度因公務車改革影響將公務員交通補助5萬元預算到公務用車購置及運行費，而實際金額為0元，本年度將公務員交通補助支出預算到其他交通費科目中，導致本年度公務用車購置及運行費較上年度減少了5萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.9萬元，擬召開臨湘市工會工作等會議，人數約150人次，主要包含傳達全市工會工作等內容；培訓費預算1萬元，擬開展全市工會財務培訓班等培訓，人數100人次，主要內容為對全市工會系統財務業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為72萬元，其中：1、職工活動經費項目30萬元，比2018年增加30萬元，增加原因是新增項目。2、工會工作經費項目42萬元，比2018年減少8萬元，減少原因是項目經費核減。
2019年部門整體支出績效目標332.54萬元，其中：基本支出224.54萬元，項目支出108萬元，全部實行整體績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計0萬元，其中流動資產0萬元，非流動資產0萬元。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（說明：根據《工會法》和財行[2008]82號《財政部 中華全國總工會關于各級總工會及所屬事業單位資產產權界定問題的通知》中對工會資產產權的界定，由于本單位沒有由國家撥付資金形成的資產，所有資產均為工會資產，不屬于國有資產，故不存在占用國有資產的情況。）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
