目錄
第一部分 臨湘市總工會概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨湘市總工會概況
一、主要職能
臨湘市總工會是職工自愿結合的工人階級的群眾組織，主要職能是“維護、建設、參與、教育”，具體表現為維護職工群眾的經濟效益和民主權益;吸引和組織職工群眾參加經濟建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務;發揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理;引導和教育職工提高自己的思想道德和文化技術素質。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。我會內設 4個 部門：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經濟工作部(加掛女工部牌子)、經審財務部;列入本級預算統一管理的機構有 2 個(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權幫扶中心)。
（二）決算單位構成。
臨湘市總工會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市總工會本級。
第二部分 臨湘市總工會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計262.96萬元，與2017年相比，收、支總計減少13萬元，減少4.75%。主要原因是2017年財政下撥年初預算外經費較本年高，導致本年實際收入較往年有所降低，而收入減少導致支出相應減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入262.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入262.96萬元，比上年減少4.75%。占本年總收入100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計262.96萬元，其中：基本支出262.96萬元，占本年總支出100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計262.96萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少13萬元，減少4.75%。主要原因是2017年財政下撥年初預算外經費較本年高，導致本年實際收入較往年有所降低，而收入減少導致支出相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出262.96萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少13萬元，減少4.75%。主要原因是:一是上年財政下撥綜合績效考評獎金5.55萬元，而本年無此項收入；二是上年工資調整經費幅度遠高于本年工資調整幅度，在年初預算相差不多的情況下，本年實際收入較上年有所降低。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出262.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出239.06萬元，占90.91%。社會保障和就業（類）支出14.99萬元，占5.7%。住房保障（類）支出8.91萬元，占3.39%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為244.74萬元，支出決算為262.96萬元，完成年初預算的107%。支出決算大于年初預算的主要原因：一是財政全額供養人員新增2人及調出1人，新增預算支出1.9萬元；二是工資增長導致支出增加；三是本年1名退休干部去世，增加死亡撫恤金14.99萬元。其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：年初預算235.83萬元，支出決算237.38萬元，完成年初預算的101%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構及工資調整。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：年初預算0萬元，支出決算1.18萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算0萬元，支出決算0.5萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算0萬元，支出決算14.99萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年1名退休干部去世，增加死亡撫恤金14.99萬元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算8.91萬元，支出決算8.91萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市總工會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出262.96萬元，占一般公共預算財政撥款比100%。其中:
人員經費190.85萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的72.58%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費72.11萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的27.42%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0.23萬元，支出決算數為0.23萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為3.24萬元，支出決算為0.23萬元,完成預算的7.1%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數為零的主要原因是2018年初預算的5萬元主要是公務車改革后的車補費用，實際該筆開支年末未列入該項支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.23萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.23萬元，全年共接待國內公務接待批次5個、接待人次42人次。主要用于有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》以及預算績效管理要求，我會組織對2018年度整體支出全面開展績效自評，共涉及資金262.96萬元，占單位支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題，因此本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年臨湘市總工會機關運行經費支出72.11萬元。比年初預算數增加5.31萬元，增長8%。主要原因是：車補改革調增機關運行經費。
（二）政府采購支出情情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
