目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市總工會的主要職責是：
（1）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（2）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（5）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（6）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
2、單位機構設置
臨湘市總工會設下列內設機構：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
（3）權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）。
（4）財務資產管理部（加掛經審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業單位：
（1）臨湘市職工服務中心。
（2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數233.45萬元，其中，一般公共預算撥款205.45萬元，事業單位經營服務收入28萬元。收入較去年減少99.1萬元，主要是去年項目收入達到108萬元，今年我單位無一般公共預算撥款項目收入。
（二）支出預算，2020年年初預算數233.45萬元，其中，一般公共服務192.11萬元，社會保障和就業支出24.19萬元，住房保障支出17.15萬元。支出較去年減少99.1萬元，主要是收入減少支出相應減少。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算205.45萬元，其中：一般公共服務支出170.08萬元，占82.78%；社會保障和就業支出20.21萬元，占9.84%；住房保障支出15.16萬元，占7.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為205.45萬元，比上年增加6.33萬元，增長3.18%，原因是工資正常調增，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，比上年減少108萬元，下降100%，原因今年我單位沒有項目收入，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款29萬元，比2019年預算減少1萬元，下降3.45%。原因是政策性壓縮機關運行經費。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費及因公出國（境）費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1.5萬元，主要是我單位嚴格按照規章制度報銷公務接待費，減少了不必要的公務接待開支，公務接待費較上年減少1.5萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.8萬元，擬召開臨湘市工會工作等會議，人數約150人次，主要包含傳達全市工會工作、小型座談會等內容；培訓費預算0.3萬元，擬開展全市工會財務培訓班等培訓，人數100人次，主要內容為對全市工會系統財務業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，比2019年減少72萬元，減少原因是項目經費核減。
2020年部門整體支出績效目標233.45萬元，其中：基本支出232.94萬元，項目支出0.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、充分發揮工會服務職工、服務基層、服務大局的職能作用，更好的完成工會工作。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表和整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計0萬元，其中流動資產0萬元，非流動資產0萬元。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（說明：根據《工會法》和財行[2008]82號《財政部 中華全國總工會關于各級總工會及所屬事業單位資產產權界定問題的通知》中對工會資產產權的界定，由于本單位沒有由國家撥付資金形成的資產，所有資產均為工會資產，不屬于國有資產，故不存在占用國有資產的情況。）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
