臨湘市總工會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市總工會的主要職責是：
（1）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（2）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（5）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（6）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
臨湘市總工會設下列內設機構：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
（3）權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）。
（4）財務資產管理部（加掛經審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業單位：
（1）臨湘市職工服務中心。
（2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年本部門收入預算250.37萬元，其中，一般公共預算撥款222.14萬元，事業單位經營收入28.23萬元。收入預算較去年增加15.13萬元，主要是：①人員工資正常調增導致五險一金預算收入整體增加；②本年較上年新增1名事業編制人員導致人員經費預算收入增加。
（二）支出預算，2022年本部門支出預算250.37萬元，其中，一般公共服務205.88萬元，社會保障和就業支出26.01萬元，住房保障支出18.48萬元。支出預算較去年增加15.13萬元，主要是：①人員工資正常調增導致五險一金預算支出整體增加；②本年較上年新增1名事業編制人員導致人員經費預算支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出222.14萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為183.8萬元，比 2021 年增加12.27萬元，增長7.2%。主要是人員工資正常調增和本年新增1名事業編制人員導致人員經費增加。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為21.91萬元，比 2021 年增加1.5萬元，增長7.4%。主要是工資基數增長導致養老保險相應增長。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為16.43萬元，比 2021年增加1.13萬元，增長7.4%。主要是工資基數增長導致住房公積金相應增長。
（一）基本支出：2022年基本支出預算222.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費198.04萬元，公用經費24.10萬元。人員經費預算比 2021年增加19.84萬元，增長11.1%，主要是：①人員工資正常調增導致五險一金預算整體增加；②本年較上年新增1名事業編制人員導致人員經費增加；③公務員車補5.04萬元由公用經費預算調入人員經費預算。公用經費預算比 2021年減少4.94萬元，降低17%；主要是因為公務員車補5.04萬元由公用經費預算納入人員經費預算。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。2022年項目支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年總計預算安排27.1萬元，其中一般公共預算撥款24.1萬元，通過事業單位經營收入預算安排3萬元。整體比上年減少4.94萬元，下降17%，主要是因為公務員車補5.04萬元由公用經費預算納入人員經費預算。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出250.37萬元，其中，基本支出250.37萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.4萬元，擬召開1次會議，人數100人，內容為工會工作會議；培訓費預算0.3萬元，擬開展1次培訓，人數100人，內容為工會財務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
2022年擬新增配置公務用車0輛；；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺；無單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
臨湘市總工會2022年部門預算表.xlsx