2021年度
臨湘市總工會部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市總工會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市總工會單位概況
一、部門職責
（一）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（二）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（四）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（五）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（六）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（七）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市總工會內設機構包括：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）、財務資產管理部（加掛經審辦牌子）等4個股室，另有3個所屬事業單位臨湘市職工服務中心、臨湘市職工教育中心、臨湘市工人文化活動中心。
（二）決算單位構成。臨湘市總工會2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市總工會本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計324.80萬元。與上年相比，減少30.33萬元，減少8.54%，主要是因為上年度臨時性新增死亡撫恤而本年無此項開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計324.80萬元，其中：財政撥款收入324.80萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計324.80萬元，其中：基本支出227.80萬元，占70.14%；項目支出97萬元，占29.86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計324.80萬元，與上年相比，減少30.33萬元,減少8.54%，主要是因為上年度臨時性新增死亡撫恤而本年無此項開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出324.80萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少30.33萬元,減少8.54%，主要是因為上年度臨時性新增死亡撫恤而本年無此項收入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出324.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出289.08萬元，占89%；社會保障和就業（類）支出20.41萬元，占6.28%;住房保障（類）支出15.31萬元，占4.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為207.24萬元，支出決算數為324.80萬元，完成年初預算的156.73%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為171.53萬元，支出決算為192.08萬元，完成年初預算的111.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算執行過程中新增未納入年初預算的項目。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算執行過程中新增未納入年初預算的項目。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為15.30萬元，支出決算15.31萬元，完成年初預算的100.07%，決算數與年初預算數基本一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出227.80萬元，其中：人員經費198.76萬元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費29.04萬元，占基本支出的12.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加14.66萬元，原因是人員結構調整；公用經費比上年增加萬0.04萬元，原因是人員結構調整。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.03萬元，支出決算為0.83萬元，完成預算的80.58%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為1.03萬元，支出決算為0.83萬元，完成預算的80.58%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.2萬元，減少19.42%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.83萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.83萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓83人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出29.04萬元，比上年決算數增加0.04萬元，增長0.14%。主要原因是人員結構調整。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.3萬元，用于參與上級多項會議等支出，人數70人，內容為勞模、經審等相關工作；開支培訓費1.28萬元，用于參加上級多項業務培訓，人數約60人，內容為新《工會會計制度》等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
