臨湘市總工會(huì)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市總工會(huì)的主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》《中國(guó)工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，結(jié)合臨湘實(shí)際，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
（2）貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)和市總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律章程，組織指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
（3）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（4）為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制訂工會(huì)各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職代會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
（5）協(xié)助市直機(jī)關(guān)黨組（黨委）管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，負(fù)責(zé)工會(huì)聯(lián)合會(huì)、直屬基層單位工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
（6）受市政府委托，承擔(dān)全國(guó)、全省、岳陽市級(jí)勞模的推薦管理工作，負(fù)責(zé)全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
（3）權(quán)益保障部（加掛勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、女工部牌子）。
（4）財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）。
臨湘市總工會(huì)所屬事業(yè)單位：
（1）臨湘市職工服務(wù)中心。
（2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會(huì)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算256.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款226.23萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入30.11萬元。收入預(yù)算較上年增加5.97萬元，主要是工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算256.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出196.51萬元，衛(wèi)生健康支出12.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.28萬元，住房保障支出18.93萬元。支出預(yù)算較上年增加5.97萬元，主要是工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算226.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出174.61萬元，占77.18%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出23.71萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出11.16萬元，占4.94%；住房保障支出16.75萬元，占7.40%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算226.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)203.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加5.09萬元，增長(zhǎng)2.57%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1萬元，降低4.15%，主要是人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.10萬元，比2022年減少1萬元，下降4.1%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出256.34萬元，其中，基本支出256.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
2023年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算，故2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)30人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為基層工會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
