臨湘市總工會2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市總工會的主要職責是：
（1）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（2）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（5）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（6）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
臨湘市總工會設下列內設機構：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
（3）權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）。
（4）財務資產管理部（加掛經審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業單位：
（1）臨湘市職工服務中心。
（2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算278.32萬元，其中，一般公共預算撥款257.17萬元，事業單位經營收入21.15萬元。。收入預算較上年增加28.59萬元，主要是工資調增。
（二）支出預算，2025年支出預算278.32萬元，其中，一般公共服務支出219.15萬元，社會保障和就業支出26.89萬元，衛生健康支出13.38萬元，住房保障支出18.90萬元。。支出預算較上年增加28.59萬元，主要是工資調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出257.17萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為203.13萬元，比 2024年增加34.25萬元，增長20.3%。主要是工資調增。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為23.38萬元，比 2024 年增加1.62萬元，增長7.4%。主要是工資調增導致養老保險繳費相應增加。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0.71萬元，比 2024 年減少0.65萬元，降低47.8%。主要是繳費比例調整。
14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為12.42萬元，比 2024年增加1.54萬元，增長1.4%。主要是工資調增導致醫療保險相應增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為17.53萬元，比 2024年增加1.21萬元，增長7.4%。主要是工資調增導致住房公積金相應增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算257.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費234.37萬元，公用經費22.8萬元。人員經費預算比 2024年增加36.97萬元，增長18.7%，主要是工資調增；公用經費預算比 2024年增加1萬元，增長4.6%。主要是全額預算人數調增一人。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2024年持平。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費22.8萬元，比上年預算增加1萬元，上升4.6%，主要是全額預算人數調增一人。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.1萬元，主要是公務接待費預算減少。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出278.32萬元，其中，基本支出278.32萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
2025年本部門無項目支出預算，故2025年項目支出績效目標表為空。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開1次會議, 人數20人,內容為工會工作；培訓費預算0.2萬元，擬開展1次培訓，人數20人，內容為工會業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表（空表）
