2024年度臨湘市總工會部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市總工會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市總工會概況
一、部門職責
（一）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（二）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（四）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（五）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（六）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（七）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市總工會內設機構包括：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）、財務資產管理部（加掛經審辦牌子）等4個股室，另有臨湘市職工服務中心、臨湘市職工教育中心、臨湘市工人文化活動中心等3個所屬事業單位。
（二）決算單位構成。臨湘市總工會2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市總工會本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計394.19萬元。與上年相比，增加51.66萬元，增長15.1%，主要是因為本年較上年增加撫恤金開支和人員工資正常調增。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計394.19萬元，其中：財政撥款收入394.19萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計394.19萬元，其中：基本支出270.26萬元，占68.6%；項目支出123.93萬元，占31.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計394.19萬元，與上年相比，增加51.66萬元,增長15.1%，主要是因為本年較上年增加撫恤金開支和人員工資正常調增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出394.19萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加51.66萬元，增長15.1%，主要是因為本年較上年增加撫恤金開支和人員工資正常調增。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出394.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出325.05萬元，占82.5%；社社會保障和就業支出41.94萬元，占10.6%；衛生健康支出10.88萬元，占2.8%；住房保障支出16.32萬元，占4.1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為219.2萬元，支出決算數為394.19萬元，完成年初預算的189.8%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為168.88萬元，支出決算為219.94萬元，完成年初預算的130.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資正常調增。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為105.11萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算執行過程中新增未納入年初預算的項目。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為21.76萬元，支出決算為21.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
4、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.82萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算執行過程中新增未納入年初預算的死亡撫恤開支。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。
年初預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為10.88萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為16.32萬元，支出決算16.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出270.26萬元，其中：
人員經費248.64萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、退休費、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、其他社會保障、職工基本醫療保險、住房公積金等。
公用經費21.62萬元，占基本支出的8%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的64%；與上年相比減少0.18萬元，降低36%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。決算數小于上年數的主要原因是公務接待較上年有所減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的64%；與上年相比減少0.18萬元，降低36%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。決算數小于上年數的主要原因是公務接待較上年有所減少。2024年度共接待來訪團組4個、來賓17人次，主要是上級部門工作指導發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出21.62萬元，比年初預算數減少0.18萬元，降低0.8%。主要原因是公務接待減少。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.2萬元，用于召開本級工作會議，人數130人，內容為工會工作大會；開支培訓費0.3萬元，用于參加上級及本級多項培訓，人數10人，內容為工會業務及黨校培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額9.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.68萬元。授予中小企業合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.84萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金123.93萬元。其中，一般公共預算項目3個123.93萬元，占一般公共預算支出總額的31.4%；政府性基金預算項目0 個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。2024 年度本部門（單位）未開展部門評價工作。三是事前績效評估開展情況。2024 年度本部門（單位）未開展事前績效評估工作。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數394.19萬元，執行數394.19萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是組織職工參加岳陽市職工乒乓球賽，籌備節目報送2024年“鄉音響起來”迎新晚會；二是開展工會暑期愛心托育托管班獲岳陽市級媒體報道。發現的主要問題及原因：評價指標與實際業務銜接不夠緊密，評價過程中溝通反饋不足，導致評價結果對工作改進的推動作用未能充分發揮。下一步改進措施：緊扣戰略與業務設可量化指標，將結果轉化為具體改進計劃并推進落實。二是部門評價結果。2024 年度本部門（單位）未開展部門評價工作。三是事前績效評估結果。2024 年度本部門（單位）未開展事前績效評估工作。
（三）評價結果應用情況。通過實施過程中遇到的問題和反饋，對績效監控進行適時的調整和優化，工作中存在的問題和不足得到了及時發現和處理，工作效率有所提高。
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
4.社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
5.住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
11.津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
12.獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
13.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
14.機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
15.職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
16.其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
17.住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
19.辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
20.印刷費：反映單位的印刷費支出。
21.水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
22.電費：反映單位的電費支出。
23.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
24.差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
25.維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
26.會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
27.培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
28.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
29.福利費：反映單位按規定提取的福利費。
30.其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
31.機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
