臨湘市總工會2017年部門預算說明
一、部門基本概況
臨湘市總工會是職工自愿結合的工人階級的群眾組織，主要職能是“維護、建設、參與、教育”，具體表現為維護職工群眾的經濟效益和民主權益;吸引和組織職工群眾參加經濟建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務;發揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理;引導和教育職工提高自己的思想道德和文化技術素質,無二級機構。
我會內設 4個 部門：辦公室、組織宣教部(加掛民主管理部牌子)、法律保障經濟工作部(加掛女工部牌子)、經審財務部;列入本級預算統一管理的機構有 2 個(臨湘市職工教育中心和臨湘市困難職工維權幫扶中心)。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數272.3萬元，其中，一般公共預算撥款240.8萬元，納入專戶管理的非稅收入15萬元，其他收入16.5萬元。收入較去年增加44 萬元，主要是人員經費增加。
（二）支出預算，2017年年初預算數272.3萬元，其中，一般公共服務272.3萬元。支出較去年增加44萬元，主要是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入240.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為151.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：工會工作經費50萬元，困難職工幫扶資金支出30萬元，困難職工幫扶工作經費支出2萬元，廠務公開民主管理工作經費1萬元，雙聯工作經費1萬元，職業化工會主席工作經費5萬元，主要用于維權、幫扶及工運事業等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款240.8 萬元，比2016年預算增加29.7萬元，上升14%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為8.61萬元，其中，公務接待費6.61萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費 0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少2.46萬元，主要是公務接待減少。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
