一、單位基本概況
1、單位職能職責
臨湘市供銷社是參照公務員法管理的正科級事業單位，負責全市供銷社系統的行業管理工作，現執行事業單位會計制度，屬一級預算單位。
2、單位機構設置
臨湘市供銷社設有理事會、監事會、黨委三套組織機構，實行理事會主任負責制。機關內設政工人事股、財務股、業務統計股、法紀保衛股（加掛審計室、綜治牌子）、聯合工會（加掛計生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）、茶葉辦七個職能股室。
二、預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數3393925.51元，比上年度增長7.8%，主要是職工工資津貼有所提高；其中，一般公共預算撥款3122476.85元，比上年度增長了4.82%；其他收入271448.66元，比上年度增長了59.68%。
（二）支出預算，2018年年初預算數3393925.51元，比上年度增長7.8%，主要是人員經費支出有所提高，其中：基本支出2273925.51元，比上年度增長12.07%，項目支出1120000元與上年度持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3393925.51元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為2273925.51元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為1120000元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出，主要用于供銷社綜合改革工作經費1000000元，農資防汛物質儲備及農資冬儲貼息補助120000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年的機關運行經費當年一般公共預算撥款207000元，比2017年預算增加97000元，上升88%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為110000元，其中，公務接待費110000元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少600元，略有下降。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預算總額160000元，其中：政府采購貨物預算160000元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金預算數為100萬元，是供銷社綜合改革工作經費，2018年本級重點項目資金預算與2017年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金預算數為1000000元，是供銷社綜合改革工作經費，2018年本級重點項目資金預算與2017年持平。供銷社在服務大農業的格局上，整合現有涉農服務資源，按照“參公事業單位、合作經濟組織、為農服務實體企業”三種性質定位建立供銷合作社組織體系，普遍建立惠農服務平臺。目標任務：（1）到2018年，全市、鎮（街）、村三級供銷合作社基層組織體系基本構建，市供銷社要建成全國百強縣級社，100%涉農鎮建立鎮供銷合作社，基層社標桿社達到30%以上。市、鎮（街）普遍建立農民專業合作社聯合社，將其發展成為供銷合作社組織體系的重要組成部分。市、鎮（街）供銷合作社建立起健全的“三會”民主管理和監督制度。（2）到2018年全市建立市、鎮（街）、村三級惠農服務平臺，成立市供銷惠農服務有限公司，100%涉農鎮（街）建立惠農服務中心，100%行政村建立惠農綜合服務社，全市惠農服務體系基本建成，增強為農服務能力,促進系統經濟保持平穩較快增長，不斷提升發展質量和效益，銷售總額年均增長10%左右。
6、單位本年度無政府性基金收支 。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
