目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市供銷社是參照公務員法管理的正科級事業(yè)單位，負責全市供銷社系統(tǒng)的行業(yè)管理工作，現(xiàn)執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，屬一級預算單位。
2、單位機構(gòu)設置
臨湘市供銷社設有理事會、監(jiān)事會、黨委三套組織機構(gòu)，實行理事會主任負責制。機關(guān)內(nèi)設政工人事股、財務股、業(yè)務統(tǒng)計股、法紀保衛(wèi)股（加掛審計室、綜治牌子）、聯(lián)合工會（加掛計生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個職能股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)354.15萬元，其中，一般公共預算撥款326.15萬元，其他收入28.00萬元。收入較去年增加14.76 萬元，比上年度增長4.35%，主要是職工工資津貼有所提高。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)354.15萬元，基本支出242.15萬元其中工資福利支出200.31萬元，與上年度基本持平；商品和服務支出41.84萬元，較去年增加21.14 萬元，比上年度增長102.13%，主要原因是推動綜合改革工作經(jīng)費有所增加。項目支出112萬元與上年度持平。
備注：2019年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算收入326.15萬元，其他收入28.00萬元為附屬單位上繳發(fā)展基金；支出既包括單位商品和服務業(yè)等支出312.93萬元，住房保障支出11.78萬元，社會和保障就業(yè)支出29.44萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算326.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出29.44萬元，占9.03%；商業(yè)服務業(yè)等支出284.94萬元，占87.36%；住房保障支出11.78萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為214.15萬元，比去年增長13.90萬元比上年度增長6.94%，主要原因是推動綜合改革工作經(jīng)費有所增加。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為112萬元，與去年比較無增減變化。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于供銷社綜合改革工作經(jīng)費100萬元，農(nóng)資防汛物質(zhì)儲備及農(nóng)資冬儲貼息補助12萬元。支出較去年持平，主要是因為厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.84 萬元，比2018年預算減少6.86萬元，下降33.14 %，主要是因為厲行節(jié)約。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.00萬元，其中，公務接待費11.00萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年持平，主要是單位要厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.50萬元，擬召開綜合改革業(yè)務專題會議，人數(shù)約100人次，主要擬用于供銷系統(tǒng)綜合改革工作會議；培訓費預算 1.00萬元，擬開展供銷系統(tǒng)業(yè)務培訓班等培訓，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對全供銷系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額10.10萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物預算10.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少5.9萬元，原因為厲行節(jié)儉，壓縮開支。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為100萬元。其中供銷社綜合改革100萬元。與2018年預算數(shù)持平。
2019年部門整體支出績效目標354.15萬元，其中：基本支出242.15萬元，項目支出115萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1610.6萬元，其中流動資產(chǎn)858.50萬元，非流動資產(chǎn)752.10萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
第二部分 部門預算公開表格
