臨湘市供銷合作聯社2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市供銷合作聯社是參照公務員法管理的正科級事業單位，負責全市供銷社系統的行業管理工作，現執行事業單位會計制度，屬一級預算單位。
1.宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷合作聯社有關農村經濟工作的方針、政策、法律、法規。
2.積極參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營。
3.大力開展農村社區綜合服務，促進城鄉經濟社會統籌發展。
4.加快推進現代流通網絡建設，發展農業生產資料、農村日用品消費、農副產品現代購銷、再生資源回收利用等網絡。
5.積極領辦農民專業合作社，幫助農民專業合作社開拓市場，完善行業協會服務，建立健全規范運行機制。
6.參與建設主體多元功能完備，便民實用的農村社區綜合服務中心，打造農村社區綜合服務平臺。
7.建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經營管理活動。
8.廣泛吸納各類合作經濟組織、龍頭企業、專業大戶，積極組建行業協會。
9.推進企業并購重組，著力打造農資、棉花、農副產品、日用消費品、再生資源、煙花爆竹等領域龍頭企業，增強為農服務實力，支持社有企業參與“萬村千鄉”。
（二）機構設置
臨湘市供銷社設有理事會、監事會、黨委三套組織機構，實行理事會主任負責制。機關內設政工人事股、財務股、業務統計股、法紀保衛股（加掛審計室、綜治牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共5個職能股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市供銷合作聯社2022年部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算392.90萬元，其中，一般公共預算撥款334.10萬元，納入專戶管理的非稅收入30.00萬元，事業單位經營收入28.80萬元。收入預算較上年減少1.51萬元，主要是事業單位經營收入減少1.20萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算392.90萬元，其中，
商業服務業等支出347.15元，社會保障和就業支出26.14萬元，住房保障支出19.61萬元。支出較上年減少1.51萬元，主要原因是單位厲行節儉，壓縮開支，用于商業服務的綜合改革辦公經費支出有所減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出334.10萬元，具體安排情況如下：
1. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項） 2022 年預算數為288.35 萬元，比 2021 年減少1.41萬元，減少0.49%。主要是單位厲行節儉，壓縮開支，用于商業服務等支出有所減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為26.14萬元，比 2021 年增加0.63萬元，增長2.47%。主要是工資基數調整。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為19.61萬元，比 2021年增加0.47 萬元，增長2.46%。主要是工資基數調整。
（一）基本支出：2022年基本支出預算240.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費240.10萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年增加17.23萬元，增長7.73%。公用經費預算比2021年減少12.54萬元，降低100%，主要是2022年沒有在一般公共預算撥款中預算公用經費，本年的公用經費全部在事業經營收入中解決，人員經費相應做了足額預算，所以增長幅度較大。
（二）項目支出：
2022年項目支出預算94.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：綜合改革經費82.00萬元，主要用于綜合改革項目；防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助12.00萬元，主要用于防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助。與2021年比較，綜合改革經費支出減少6萬元，降低6.82%，主要是單位厲行節儉，壓縮開支。防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助比上年度增加1.00萬元，增長9.09%，主要是農資冬儲貼息增加。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年總計預算安排28.80萬元，全部在事業單位經營收入中預算。整體比上年增加16.26萬元，增加129.66%，主要是統計口徑不一致，上年度沒有將由事業經營收入中列支的部分計入機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與2021年度持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出392.90萬元，其中，基本支出268.90萬元，項目支出124萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出124元，其中：防汛農資冬儲項目12萬元；商業事務支出項目30萬元；綜合改革項目82萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
