2021年度
臨湘市供銷合作聯社部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、部門職責
(一)宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷合作聯社有關農村經濟工作的方針、政策、法律、法規。
(二)積極參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營。
(三)大力開展農村社區綜合服務，促進城鄉經濟社會統籌發展。
(四)加快推進現代流通網絡建設，發展農業生產資料、農村日用品消費、農副產品現代購銷、再生資源回收利用等網絡。
(五)積極領辦農民專業合作社，幫助農民專業合作社開拓市場，完善行業協會服務，建立健全規范運行機制。
(六)參與建設主體多元功能完備，便民實用的農村社區綜合服務中心，打造農村社區綜合服務平臺。
(七)建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經管理活動。
(八)廣泛吸納各類合作經済組織、龍頭企業、專業大戶，積極組建行業協會。
(九)推進企業并購重組，著力打造農資、棉花、農副產品、日用消費品、再生資源、煙花爆竹等領域龍頭企業，增強為農服務實力，支持社有企業參與＂萬村干鄉和雙百”市場工程
(十)大力引進和培養各類經營管理與專業技術人才實行人才興社戰略。
(十一)承辦市委、市政府和上級供銷合作聯社部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市供銷合作聯社單位內設機構包括：理事會、監事會、黨委三套組織機構，實行理事會主任負責制。機關內設政工人事股、財務股、業務統計股、法紀保衛股（加掛審計室、綜治牌子）、聯合工會（加掛計生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個職能股室。
（二）決算單位構成。
臨湘市供銷合作聯社沒有其他二級預算單位，2021年部門決算公開為供銷社本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計519.81萬元，與上年相比，收、支總計各減少81.14萬元，減少13.5%。主要原因是本年度綜合改革項目經費減少和人員退休。
二、收入決算情況說明
本年收入合計516.48萬元，其中：財政撥款收入358.20萬元，占69.35%；事業收入150萬元，占29.04%；其他收入8.28萬元，占1.61%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計519.81萬元，其中：基本支出390.81萬元，占75.18%；項目支出129萬元，占24.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計359.51萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少56.63萬元，減少13.60%。主要原因是本年度綜合改革項目經費減少和人員退休。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出359.51萬元，占本年支出合計的60.15%。與上年度相比，財政撥款支出減少56.63萬元，減少13.60%。主要原因是綜合改革項目經費減少以及人員退休。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出359.51萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出99萬元，占27.54%；社會保障和就業（類）支出35.41萬元，占9.85%；商業服務業等（類）支出205.96萬元，占57.28%；住房保障（類）支出19.14萬元，占5.33%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為334.41萬元，支出決算為359.51萬元，完成年初預算的107.5%。其中：
1、科學技術支出（類）技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為99萬元，決算數大于預算數的主要原因是：決算對類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.51萬元，支出決算為25.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.89萬元。決算數大于預算數的主要原因是死亡撫恤未納入年初預算。
4、商業服務業等支出（類）商業流通事務(款)事業運行（項）。
年初預算為190.76萬元，支出決算為205.96萬元，完成年初預算的107.97%。決算數大于預算數的主要原因是：深化供銷合作社改革，用于村級社建設的經費增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為19.14萬元，支出決算為19.14萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出260.51萬元，其中:人員經費220.49萬元，占基本支出的84.63%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費40.02萬元，占基本支出的15.37%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。上年度因公出國（境）經費均為0萬元，與上年度相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。上年度公務用車購置費為0萬元，與上年度相比持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。上年度公務接待費0萬元，與上年度相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0萬元，其中：其他國內公務接待支出0萬元。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金預算的收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年機關運行經費支出40.02萬元。比上年減少0.14萬元。減少0.34%，減少的主要原因是：厲行節儉壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.17萬元，用于參加上級部門會議，人數2人，內容為延續深化供銷社改革相關會議；開支培訓費0.47萬元，用于開展財務人員及鄉鎮供銷惠農公司業務培訓，人數30人，內容為財務知識及相關業務培訓。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分89分，評價等級為：良。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
