2023年臨湘市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算公開說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市供銷合作聯(lián)社是參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市供銷社系統(tǒng)的行業(yè)管理工作，現(xiàn)執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，屬一級(jí)預(yù)算單位。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市供銷社設(shè)有理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委三套組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行理事會(huì)主任負(fù)責(zé)制。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政工人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、法紀(jì)保衛(wèi)股（加掛審計(jì)室、綜治牌子）、聯(lián)合工會(huì)（加掛計(jì)生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個(gè)職能股室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市供銷合作聯(lián)社2023年部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市供銷合作聯(lián)社本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年本部門收入預(yù)算384.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款318.51萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入30萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入36.38萬(wàn)元。收入較去年減少8.01萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15.59萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年本部門支出預(yù)算384.89萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315.49萬(wàn)，住房保障支出20.28萬(wàn)元，支出較去年減少8.01萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15.59萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算348.51萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.08萬(wàn)元，占9.78%； 衛(wèi)生健康支出13.09萬(wàn)元，占3.75%； 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出281.69萬(wàn)元，占80.83%；住房保障支出19.64萬(wàn)元，占5.64%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出預(yù)算240.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)240.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加12.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)沒有分開；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少11.76 萬(wàn)元，降低100%。主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)沒有分開。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算108萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：綜合改革經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元，主要用于綜合改革項(xiàng)目；防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助12萬(wàn)元，主要用于防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助；商業(yè)事務(wù)改革30萬(wàn)元，主要用于處理商業(yè)企業(yè)改制的各類遺留問題。與2022年比較，綜合改革經(jīng)費(fèi)支出減少16 萬(wàn)元，降低19.51%，主要是單位厲行節(jié)儉，壓縮開支。防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助與上年度持平，原因是厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2022年減少11.76萬(wàn)元，降低100%。主要是本年度沒有列出商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　　2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年部門整體支出384.89萬(wàn)元，其中，基本支出276.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出108萬(wàn)元，其中：防汛農(nóng)資冬儲(chǔ)項(xiàng)目12萬(wàn)元；商業(yè)事務(wù)支出項(xiàng)目30萬(wàn)元；綜合改革項(xiàng)目66萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

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　　2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表 

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

154、臨湘市供銷合作聯(lián)社2023年部門預(yù)算表.xlsx