臨湘市供銷合作聯社2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市供銷合作聯社是參照公務員法管理的正科級事業單位，負責全市供銷社系統的行業管理工作，現執行事業單位會計制度，屬一級預算單位。
（二）機構設置
臨湘市供銷社設有理事會、監事會、黨委三套組織機構，實行理事會主任負責制。機關內設政工人事股、財務股、業務統計股、法紀保衛股（加掛審計室、綜治牌子）、聯合工會（加掛計生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個職能股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市供銷合作聯社2024年部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市供銷合作聯社本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算384.59萬元，其中，一般公共預算撥款346.92萬元，事業單位經營收入37.67萬元。收入預算較上年減少0.3萬元，與上年度基本持平。
（二）支出預算，2024年支出預算384.59萬元，其中，其中：社會保障和就業支出30.56萬元，衛生健康支出14.18萬元，商業服務業等支出318.58萬，住房保障支出21.27萬元，支出較去年減少0.3萬元，與上年度基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出346.92萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為27.5萬元，比2023年增加1.32萬，增長5.04%，主要是全額人員增加了一名。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
2024年預算數為1.71萬元，比2023年增加0.08萬元(2023年預算數7.90萬，包括應計入商業流通事業運行科目的其他工資福利支出6.27萬元，調整后1.63萬）增長4.27%，主要是全額人員增加了一名。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
2024年預算數為13.75萬元，比 2023 年增加0.66萬元，增長5.04%。主要是全額人員增加了一名。
4. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項）
2024年預算數為283.33萬元，比 2023 年增加2.33萬，（2023年預算數281.69萬，加上計入商業流通事業運行科目的其他工資福利支出6.27萬元，調整后287.96萬元），增加0.83%，主要是項目經費壓縮了14萬元和人員增加相互影響。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024年預算數為20.63萬元，比2023年增加0.99萬元，增加5.04%，主要是全額人員增加了一名。
（一）基本支出：2024年基本支出預算252.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費224.12萬元，公用經費28.8萬元。人員經費預算比 2023年減少16.39萬元，減少6.81%，主要是上年度人員經費與公用經費沒有區分；公用經費預算比 2023年增加28.80 萬元，增長100%。主要是上年度沒有公用預算。
（二）項目支出：2024年項目支出預算94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。綜合改革經費82萬元，主要用于綜合改革項目；防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助12萬元，主要用于防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助。與2023年比較，綜合改革經費支出增加16萬元，增加24.24%，主要是單位用于鎮村一級供銷社的建設資金。防汛物資儲備及農資冬儲貼息補助與上年度持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款28.80萬元，比2023年增加28.80萬元，上升100%，主要是上年度沒有公用經費。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元0，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元。與上年度持平。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出384.59萬元，其中，基本支出290.59萬元，項目支出94萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出94萬元，其中：防汛農資冬儲項目12萬元；綜合改革項目82萬元。
按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數100人,內容為綜合改革總結 ；培訓費預算0.5 萬元，擬開展1次培訓，人數100人，內容為供銷系統業務知識培訓 。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
