臨湘市供銷合作聯(lián)社2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市供銷合作聯(lián)社是參照公務(wù)員法管理的正科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市供銷社系統(tǒng)的行業(yè)管理工作，現(xiàn)執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，屬一級預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市供銷社設(shè)有理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委三套組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行理事會(huì)主任負(fù)責(zé)制。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政工人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、法紀(jì)保衛(wèi)股（加掛審計(jì)室、綜治牌子）、聯(lián)合工會(huì)（加掛計(jì)生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市供銷合作聯(lián)社2025年部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市供銷合作聯(lián)社本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算357.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款357.11萬元，減少27.48萬元，主要單位經(jīng)營收入減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算357.11萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.64萬元，衛(wèi)生健康支出13.47萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出294.80萬，住房保障支出20.21萬元，支出較去年減少27.48萬元，比上年度減少7.15%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出357.11萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為26.94萬元，比2024年增加0.56萬，減少2.04%，主要是單位人員退休。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為1.70萬元，比2024年減少0.01萬元，減少0.58%，主要是單位人員減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為13.47萬元，比 2024年減少0.28萬元，2.04%。主要是單位人員退休。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
2025預(yù)算數(shù)為294.80萬元，比 2024年增加11.47萬，增加4.05%，主要是公用經(jīng)費(fèi)比上年度有所增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為20.21萬元，比2024年增減少0.42萬元，減少2.03%，主要是全額人員減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算303.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)274.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)28.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加50.19 萬元，增長22.39%，主要是工資基數(shù)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2024年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬元，主要用于綜合改革項(xiàng)目；防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助12萬元，主要用于防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助。人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)4萬元，主要用于單位空缺編制補(bǔ)貼。與2024年比較，綜合改革經(jīng)費(fèi)支出減少44萬元，減少53.66%，主要是單位用于鎮(zhèn)村一級供銷社的建設(shè)資金。防汛物資儲(chǔ)備及農(nóng)資冬儲(chǔ)貼息補(bǔ)助與上年度持平。人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)比上年度增加4萬元，增加100%，主要是該項(xiàng)目為本年度新增。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.80萬元，與上年度持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元0，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元。與上年度持平。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出357.11萬元，其中，基本支出303.11萬元，項(xiàng)目支出54萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬元，其中綜合改革項(xiàng)目82萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)100人,內(nèi)容為綜合改革總結(jié) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) 。（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
