臨湘市供銷社2017年部門預算說明
一、單位基本概況
1、單位職能職責
臨湘市供銷社是參照公務員法管理的正科級事業單位，負責全市供銷社系統的行業管理工作，現執行事業單位會計制度，屬一級預算單位。
2、單位機構設置
臨湘市供銷聯社設立了理事會、監事會、黨委三套組織機構，實行理事會主任負責制。內設政工人事股、財務計統股、業務指導股、法紀保衛股（加掛審計室、綜治、信訪室牌子）、聯合工會（加掛計生辦牌子）、辦公室6個股室。
二、預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數314.9萬元，其中，一般公共預算撥款297.9萬元，其他收入17萬元。
（二）支出預算，2017年年初預算數314.9萬元，其中：工資福利支出183.4萬元，一般商品和服務支出11萬元，對個人和家庭的補助支出7.5萬元，對企事業單位的補貼1萬元，項目支出112萬元（綜合改革工作經費100萬元、農資防汛物質儲備資金7萬元、農資冬儲貼息補助5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入297.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為185.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為112萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出，主要用于供銷社綜合改革工作經費100萬元，農資防汛物質儲備及農資冬儲貼息補助12萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 297.9萬元，比2016年預算增加133.66萬元。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 11.06 萬元，其中，公務接待費 11.06萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元，因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少2.51萬元，主要是規范管理及公車改革等原因。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指本單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
