臨湘市住房和城鄉建設管理局

2018年部門預算公開編報說明

一、住建部門的基本情況

我局下轄環衛、市政、城管3個副科級單位，以及建工、園林、路燈、星河、長河、燃氣限放、污水、聶市古鎮保護、自來水、振宇建筑公司10個事、企業單位，內設村鎮建設股、政策法規股、城管股、紀檢室、重點工程辦公室等10個職能股室，全系統共有干部職工1600多人；下設13個黨支部，共有黨員600多名。

住建部門職能涵蓋城市建設、工程質安監管，以及城市環境秩序、市政設施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場所等多個方面的管理，與群眾生產生活關系緊密，概括起來共有四大類行政管理職能。一是擬訂實施城市建設管理的發展規劃，城建重點項目庫的建設管理，城市綜合開發和舊城改造，指導與協調重點建設工程，協調解決工程建設中的矛盾和問題。二是負責建設行業和建筑市場的管理，包括企業資質、工程報建、招標投標、質安監督，以及建筑新技術、新工藝、新材料的推廣和應用。三是統籌協調城市市容市貌、供水排水、燃氣限放、戶外廣告、城市路燈、園林綠化、公共設施等管理，以及中心城區節能減排、防洪排澇、休閑廣場等工程項目的建設、維護與管理。四是承擔全市村鎮建設、農村危房改造、漁民上岸工作，參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和方案評審，指導全市重點鎮的建設，特色景觀旅游名鎮的申報和管理。

建設局機關在職員工共有53人，其中有全額預算編制45人，自籌事業編制8人。退休36人，其中有全額預算編制29人，自籌事業編制7人。

二、部門預算單位構成

本說明僅包含臨湘市住房和城鄉建設管理局局機關數據。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數702.76萬元，其中，一般公共預算撥款382.76萬元，政府性基金預算撥款225萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入95萬元。收入較去年減少166.34萬元，主要是一般預算撥款減少144.34萬元；政府性基金撥款減少22萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數702.76萬元，其中，城鄉社區支出608.96萬元，住房保障支出25.70萬元，社會保障和就業支出68.1萬元。支出較去年減少166.34萬元，主要是城鄉社區支出減少166.34萬元。

備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入477.76萬元，政府性基金撥款收入225萬元具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為478.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為224.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：兼職政協副主席經費3萬元，主要是盛美華主席工作經費；農村危房改造工作經費69萬元，主要用于農村危房改造入戶調查等工作開展；城市公共事業用水70萬，主要用于城市消防、綠化公用用水；執法經費25萬和征收成本57.56萬元，主要用于城市配套費和罰沒款執收的工作經費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款  263.36萬元，比2017年預算增加97.96萬元上升59%，主要是項目支出的運行經費增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為49萬元，其中，公務接待費 49  萬元，公務用車購置及運行費  0萬元因公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少20.1   萬元，主要是公車改革后無公務用車購置及運行費。

3、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額30萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算10萬元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為224.56萬元，其中農村危房改造工作經費69萬元、城市公共事業用水70萬執法經費25萬和征收成本57.56萬元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年減少 35.44萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年預算公開表-臨湘市住房和城鄉建設管理局.xls