目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉(zhuǎn)和結余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民防空辦公室概況
一、主要職能
增加承擔省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開發(fā)利用審批、省管建筑工程項目防空地下室設計審查、竣工驗收認可（人防工程建筑面積在1500平方米以下）的有關職責。
①貫徹執(zhí)行國家、省關于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。
②根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門編制和審批人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃、審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃；負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查。
③組織和指導制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練；配合應急救援、搶險救災工作。
④組織管理人民防空通信警報建設；負責實施人民防空通信警報網(wǎng)建設和人防通信信息化建設，保障全市人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理。
⑤組織管理人民防空工程建設；根據(jù)國家和省制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設（含結合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、審批和質(zhì)量管理；指導人民防空工程的維護管理和平時開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間的開發(fā)和利用中的要求。
⑥會同有關部門組織人民防空宣傳教育工作，普及“核、生、化”三防知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空干部教育培訓。
⑦管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，編制市本級人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查。
⑧推廣應用人民防空科技成果。
⑨戰(zhàn)時組織開展城市人民防空斗爭。
⑩承辦市委、市人民政府、市國防動員委員會和市人武部交辦的其他事項。
二、機構設置
我辦正科級行政機構，內(nèi)設綜合股（政工人事股）、工程管理與行政審批股、政策法規(guī)與宣傳教育股、指揮通信股、計劃財務股5個股室，下設指揮通信管理站一個二級機構。
第二部分 臨湘市人民防空辦公室2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市人民防空辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計296.16萬元，與2017年相比，收、支總計增加56.09萬元，增長23.36%。主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入296.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入296.16萬元，比上年增加56.09萬元，增長23.36%。占本年總收入100%。主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計296.16萬元，其中：基本支出214.16萬元，占本年總支出72.31%。項目支出82萬元，占本年總支出27.69%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計296.16萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加56.09萬元，增長23.36%。主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出296.16萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加56.09萬元，增長23.36%。主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出296.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出136.86萬元，占46.21%。國防支出152萬元，占51.32%。住房保障支出7.3萬元，占2.46%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為216.54萬元，支出決算為296.16萬元，比預算增加79.62萬元。支出決算大于年初預算的主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出144.16萬元，比上年增加36.54萬元，增長33.95%。商品和服務支出61.86萬元，比上年減少48.24萬元，下降43.81%。對個人和家庭的補助4.51萬元，比上年減少11.33萬元，下降71.53%。其他資本性支出3.63萬元，比上年減少2.87萬元，下降44.15%。項目支出82萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出82萬元，上年無商品和服務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市人民防空辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出214.16萬元。占一般公共預算財政撥款支出的72.31％。其中:
人員經(jīng)費148.67萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的69.42％。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費65.49萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的30.58％。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為5.5萬元，支出決算數(shù)為3.67萬元,完成預算的66.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：支出決算數(shù)為3.67萬元，其中：因公出國決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車運行維護費決算數(shù)為1.87萬元，占50.95%。公務用車保有量1輛,，公務用車購置0輛，公務接待費決算數(shù)為1.8萬元，占49.05%。公務接待40批次450人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.13萬元，臨湘市人民防空辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年，我辦按照省財政廳預算績效管理工作要求和市委、市政府工作要求，進一步完善預算績效管理制度，全面加強績效目標管理，推動績效評價提質(zhì)擴圍，加強績效評價結果應用，強化績效運行監(jiān)控管理，夯實預算績效管理工作基礎，推進全市預算績效管理工作的全面實施。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、人防法律、政策得以全面貫徹落實；
2、人防建設融入城市建設整體規(guī)劃；逐步建立功能齊全的防護工程體系；人防專業(yè)隊伍合格，不斷完善訓演城市防空襲預案；
3、 “三防”知識在城區(qū)逐步實現(xiàn)全面覆蓋，提高城區(qū)居民的防災安全防護意識，加強人防觀念和國防意識。
自評結果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
著力于構建“戰(zhàn)時能力強，平時作為大”的現(xiàn)代人防體系，圓滿完成了年度工作任務。主要做了五個方面工作：
1、全面履行戰(zhàn)備職能，規(guī)范人防工程建管
“結建”工程擴面提質(zhì)。全年審批人防異地建設項目6個，建筑面積29萬㎡，征收易地建設費804余萬元（含追繳部分）。新審批批復“結建”工程2處（商貿(mào)城9174.33㎡，汽貿(mào)城4000㎡），我市人防工程質(zhì)量總量有望達到38000㎡。
2、全面深化人防改革，提升行政執(zhí)法效能
（1）審批服務深度優(yōu)化。“最多跑一次”改革工作共梳理公布事項清單38項，簡化優(yōu)化辦事流程，提高了服務水平。
（2）執(zhí)法監(jiān)督精準發(fā)力。處理違規(guī)項目3個，追繳讓你放易地建設費欠款389余萬元。
（3）人防宣傳縱深推進。發(fā)放人防知識手冊3800多份，在電視臺、政府門戶網(wǎng)站開設人防專欄專頁，發(fā)表宣傳報道9篇。人防知識進課堂活動贈送《人防小博士》1000本，提升了群眾認知度和社會影響力。
3、完善平展結合體系，打造人防指揮品牌
（1）應急演練形成常態(tài)。
（2）防空警報管理有序。鳴響率和音響覆蓋率均達到100％。
（3）指揮車輛運行良好。
4、服務全局改革發(fā)展，彰顯人防系統(tǒng)作為
（1）幫扶有力度。精準扶貧和企業(yè)雙聯(lián)解困等幫扶資金30余萬元，中心工作有聲有色、
（2）綜治有作為。
5、堅持全面從嚴治黨，鍛造人防干部隊伍
（1）政治建設全面加強。嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，把巡查整改反饋意見整改作為政治建設的重中之重，對34個問題逐一研究整改措施、明確整改時限、細化整改責任，不斷提高全辦干部政治覺悟和責任擔當。
（2）機關黨建持續(xù)加力。堅持黨的建設與業(yè)務工作“兩手抓，兩促進”不斷提高黨員的黨性意識和思想政治水平。
（3）作風建設長抓不懈。健全完善廉政制度、作風規(guī)定和單位內(nèi)控機制，做到用制度管權管事管人，推動作風建設常態(tài)化。努力打造政治過硬、作風優(yōu)良、業(yè)務精湛的人防隊伍。
評價結果為優(yōu)
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市人民防空辦公室機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算65.49萬元。比2017年減少51.11萬元，同比下降43.83％。主要原因是：2017年機關運行經(jīng)費中列了項目支出。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛：人防辦指揮通信車為省人防辦統(tǒng)一配置。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
