目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
職責調整
增加承擔省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開發利用審批、省管建筑工程項目防空地下室設計審查、竣工驗收認可（人防工程建筑面積在1500平方米以下）的有關職責。
①貫徹執行國家、省關于人民防空的方針政策和法律法規，擬訂全市人民防空的基本戰略方案，編制中長期發展規劃和年度工作計劃，經批準后組織實施。
②根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門編制和審批人民防空建設與城市建設相結合規劃、審核城市地下空間開發利用規劃；負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查，依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監督檢查。
③組織和指導制定城市人民防空方案；監督檢查群眾防空組織建設、訓練；配合應急救援、搶險救災工作。
④組織管理人民防空通信警報建設；負責實施人民防空通信警報網建設和人防通信信息化建設，保障全市人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理。
⑤組織管理人民防空工程建設；根據國家和省制定的防護標準和質量標準，對人民防空工程建設（含結合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、審批和質量管理；指導人民防空工程的維護管理和平時開發利用；監督落實人民防空在城市地下空間的開發和利用中的要求。
⑥會同有關部門組織人民防空宣傳教育工作，普及“核、生、化”三防知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空干部教育培訓。
⑦管理人民防空經費和資產，編制市本級人民防空經費預決算，并對使用情況實施監督檢查。
⑧推廣應用人民防空科技成果。
⑨戰時組織開展城市人民防空斗爭。
⑩承辦市委、市人民政府、市國防動員委員會和市人武部交辦的其他事項。
2、單位機構設置
我辦為正科級行政機構，內設綜合股（政工人事股）、工程管理與行政審批股、政策法規與宣傳教育股、指揮通信股、計劃財務股5個股室，下設指揮通信管理站一個二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市人防辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市人防辦本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有對個人和家庭的補助支出、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用對個人和家庭的補助支出、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數279.13萬元，其中，一般公共預算撥款279.13萬元（經費撥款146.13，納入預算管理的非稅收入115萬元）。收入較去年增加62.59萬元，主要是2019年人員經費和公用經費提標。
（二）支出預算，2019年年初預算數279.13萬元，其中，一般公共服務279.13萬元。支出較去年增加62.59萬元，主要是主要是2019年人員經費和公用經費提標。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入和納入專戶管理的非稅收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年本年一般公共預算撥款支出預算279.14萬元，其中：一般公共服務支出135.77 萬元，占48.64% ；國防支出115萬元，占41.2%；社會保障和就業支出20.26萬元，占7.26 %；住房保障支出8.1萬元，占2.9 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為164.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年減少52.41萬元，主要是我辦為合理安排機關運行經費，減少一些經濟科目的預算資金。
（二）項目支出：2019年年初預算數為115萬元，是指人防辦發展人民防空事業所發生的支出，包括工程維護管理支出、組織指揮支出、通信警報支出、宣傳教育支出等。其中：人防工程維護管理支出42萬元，主要用于防空洞的普查和維護方面的支出；三防知識“五進”34萬元，主要用于“三防”知識進社區、《人防小博士》、《防空防災知識手冊》等資料的印制等；人防指揮通信建設39萬元，主要用于購置、安裝和維修通信警報設備以及其他通信業務活動所發生的各項費用支出。支出較去年增加33萬元，主要是人防宣傳力度加大；警報器需要更新及維護。
四、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年人防辦機關運行經費當年一般公共預算撥款26.26萬元，比2018年預算增加14.9萬元，上升130%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為5.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車運行費2萬元，公務用車購置費0萬元，），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0萬元；培訓費預算 0萬元。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物預算8萬元，政府采購服務預算0萬元。較去年減少4萬元，主要是嚴格執行政府采購，減少開支。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年人防辦重點績效項目預算有3個。其中：人防工程維護管理支出42萬元，與去年同比增長61％，增長原因是2019年工程建設量加大；三防知識“五進”34萬元，與去年同比增長31％，增長原因是人防施工圖審查費由人防辦支付；人防指揮通信建設39萬元，與去年同比增長30％，增長原因是2019年城區更新兩臺警報器及維護費增加。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，人防辦資產總計141.29萬元：其中流動資產5.48萬元，非流動資產135.81萬元。
截至2018年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
