2020年度
臨湘市住房和城鄉建設局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市財政局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
貫徹落實執行有關住房和城鄉建設及人民防空的政策法規;承擔管理全市房地產市場的責任；承擔指導住房保障的職能；承擔城建計劃（含棚改計劃）的編制和監管責任；承擔建筑市場的管理責任；承擔房屋建筑工程和市政工程質量安全監督管理工作；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城市給排水及污水處理的監督管理責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔村鎮建設指導管理責任；承擔城市設計和建筑設計管理責任；參與建設工程規劃管理相關工作；負責組織落實人民防空工程建設規劃；負責編制人民防空組織指揮網絡；負責制定行業人才發展規劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
臨湘市住房和城鄉建設局內設機構包括：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監管股。
局所屬事業（企業）機構包括：臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心、臨湘市建設質量安全監督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉建設公益事業站、臨湘市住房和城鄉建設檔案館、臨湘市房地產服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉建設執法大隊、臨湘市住房和城鄉建設信息中心、臨湘市物業管理服務中心、臨湘市城鄉危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉建設項目服務中心、臨湘市自來水公司、臨湘市振宇建筑工程有限公司。
（二）決算單位構成。
臨湘市住房和城鄉建設局2020年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算。
第二部分
臨湘市住房和城鄉建設局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市住房和城鄉
建設局
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計14,810.9萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1082.81萬元，增長7.89%。主要原因是公用經費中的維護費及專用材料費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計14,810.9萬元，其中：財政撥款收入14810.9萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計14,810.9萬元，其中：基本支出3,804萬元，占25.68%；項目支出11006.9萬元，占74.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計14810.9萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1082.81萬元，增長7.89%。主要原因是公用經費中的維護費及專用材料費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出14485.9萬元，占本年支出合計的97.81%。與2019年度相比，財政撥款支出增加981萬元，增長7.26%,主要原因是公用經費中的維護費及專用材料費用增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出14485.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出613.06萬元，占4.23%；社會保障和就業（類）支出182.5萬元，占1.26%；衛生健康（類）支出1.32萬元，占0.01%；節能環保（類）支出379.7萬元，占2.62%；城鄉社區（類）支出2682.12萬元，占18.52%；農林水（類）支出270萬元，占1.86%；住房保障（類）支出10357.2萬元，占71.5%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為14，480.00萬元，支出決算為14，485.90萬元，完成年初預算的100.04%。其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為62.16萬元，支出決算為62.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為350萬元，支出決算為350萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為200.09萬元，支出決算為200.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為173.00萬元，支出決算為173.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。
年初預算為9.50萬元，支出決算為9.50萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為379.70萬元，支出決算為379.70萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為131.59萬元，支出決算為131.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為70.00萬元，支出決算為70.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。
年初預算為376.61萬元，支出決算為376.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為763.72萬元，支出決算為769.62萬元，完成年初預算的100.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為150.00萬元，支出決算為150.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
13、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為270.00萬元，支出決算為270.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 棚戶區改造（項）。
年初預算為848.00萬元，支出決算為848.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 農村危房改造（項）。
年初預算為412.00萬元，支出決算為412.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 公共租賃住房（項）。
年初預算為1，997.00萬元，支出決算為1，997.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。
年初預算為305.00萬元，支出決算為305.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。
年初預算為6，791.20萬元，支出決算為6，791.20萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,479萬元，其中:人員經費1,972.16萬元，占基本支出的56.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1,506.84萬元，占基本支出的43.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為47萬元，支出決算為44.42萬元,完成預算的94.51%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.04萬元,完成預算的84%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少5.04萬元，減少4.02%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為41萬元，支出決算為39.38萬元,完成預算的96.05%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.2萬元，減少2.96%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.04萬元，占11.35%；公務接待費支出決算39.38萬元，占88.65%。其中：
1、1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為39.38萬元，其中：其他國內公務接待支出39.38萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市住房和城鄉建設局2020年共接待國內公務接待批次875個、接待人次6125人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置及運行費支出決算為5.04萬元，其中：
公務用車運行支出5.04萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入325萬元,占本年收入合計的2.19%。比上年增加45.6%，本年支出325萬元,占本年支出合計的2.19%。比上年增加45.6%，基本支出325萬元,比上年增加45.6%，
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市住房和城鄉建設局2020年機關運行經費支出1506.84萬元。比年初預算數減少325萬元。減少17.74%，主要原因是：維護費從政府性基金列325萬元 。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開鄉鎮建管工作等會議，人數約360人，內容為鄉鎮建設危房改造驗收等相關業務。培訓費4.69萬元，用于業務知識及黨建知識培訓，人數約300人。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市住房和城鄉建設局共有車輛2輛。其中：機要通信用車1輛、特種專業技術用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局組織對“公益事業用水”“農村危房改造工作經費”等5個項目開展了部門自評，涉及一般公共預算支出 2，180.00萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評優級。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
