臨湘市住房和城鄉建設局機關2022年部門預算說明

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　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市住房和城鄉建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業誠信體系建設；負責全市住房和城鄉建設行政執法工作；指導協調各鄉鎮（街道）住房和城鄉建設管理工作。

　　（二）機構設置

　　下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮建設保護中心、自來水、振宇建筑公司。內設有15個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、消防監管股。

　　二、部門預算單位構成

　　本預算為臨湘市住房和城鄉建設局機關預算，不包含其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉建設局機關本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算2125.68萬元，其中，一般公共預算撥款1715.68萬元，政府性基金預算撥款325.00萬元，事業單位經營收入85萬元。收入預算較上年減少29.32萬元，主要是有人員退休導致人員經費減少。

　　（二）支出預算，2022年支出預算2125.68萬元，其中，社會保障和就業支出157.28萬元，城鄉社區支出1,850.44萬元，住房保障支出117.96萬元。支出預算較上年減少29.32萬元，主要是有人員退休導致人員經費減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出1715.68萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為157.28萬元，比 2021 年減少 8.72 萬元，降低5.82%。主要是人員退休導致養老保險減少。

　　2. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）2022 年預算數為1077.24萬元，比 2021 年增加936.24萬元，增長664%。主要是財政調整填列科目，取消了科目一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關運行（項）、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出 （項）、 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項），新增了科目城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務其他城鄉社區管理事務支出（項）。

　　3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務其他城鄉社區管理事務支出（項） 2022 年預算數為363.20 萬元，比 2021 年增加363.2 萬元，增長100%。主要是財政調整填列科目，主要是財政調整填列科目，取消了科目一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關運行（項）、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出 （項）、 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項），新增了科目城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務其他城鄉社區管理事務支出（項）。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為117.96 萬元，比 2021年增加51.96萬元，增長78.73%。主要是財政調整填列科目，主要是財政調整填列科目，取消了科目一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關運行（項）、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出 （項）、 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項），新增了科目城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務其他城鄉社區管理事務支出（項）。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算1393.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1316.48萬元，公用經費77.2萬元。人員經費預算比 2021年增加7.48萬元，增長5.71%，主要是公務員及全額事業編人員工資普調；公用經費預算比 2021年減少58.8萬元，降低43.24%。主要是本年部分公用經費從政府性基金中列支。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算322萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：工作專項經費3萬元，主要用于政協副主席工作經費；農村危房改造工作經費63萬元，主要用于農村危房改造工作及農村危房大排查工作開支；人防工程維護管理42萬元，主要用于人防工程維護管理工作經費；城市公益事業用水支出85萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環衛、園林用水損失；三防知識“五進”支出7萬元，主要用于人防宣傳工作；人防指揮通信建設支出39萬元，主要用于人防通信設備的建設維護管理支出；征收成本59萬元，主要用于非稅收入征收入開支；白蟻防治和房屋安全鑒定經費支出24萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作。支出較上年增加22萬元，增長7.33%，主要原因是新增加農村危房大排查專項工作。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門政府性基金預算收入325萬元，收入與上年持平。

　　2022年本部門政府性基金預算安排的支出325萬元，其中，城鄉社區支出325萬元，與上年持平。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費當年總計預算安排101.7萬元，其中一般公共預算撥款77.2萬元，政府性基金24.5萬元，比2021年減少34.3萬元，降低25.2%，主要是厲行節約，壓縮公務接待費。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費當年預算安排0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出2125.68萬元，其中，基本支出1803.68萬元，項目支出322萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出288萬元，其中：農村危房改造工作經費63萬元，防工程維護管理42萬元，城市公益事業用水支出85萬元，人防指揮通信建設支出39萬元，征收成本59萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門無會議召開計劃及會議費預算；培訓費預算3 萬元，擬開展1次培訓，人數140人，內容為事業編制人員工作培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表