2021年度
臨湘市住房和城鄉建設局機關
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
（二）決算單位構成。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉建設局機關
概況
一、部門職責
貫徹落實執行有關住房和城鄉建設及人民防空的政策法規;承擔管理全市房地產市場的責任；承擔指導住房保障的職能；承擔城建計劃（含棚改計劃）的編制和監管責任；承擔建筑市場的管理責任；承擔房屋建筑工程和市政工程質量安全監督管理工作；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城市給排水及污水處理的監督管理責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔村鎮建設指導管理責任；承擔城市設計和建筑設計管理責任；參與建設工程規劃管理相關工作；負責組織落實人民防空工程建設規劃；負責編制人民防空組織指揮網絡；負責制定行業人才發展規劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市住房和城鄉建設局內設機構包括：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監管股。
局所屬事業（企業）機構包括：臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心、臨湘市建設質量安全監督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉建設公益事業站、臨湘市住房和城鄉建設檔案館、臨湘市房地產服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉建設執法大隊、臨湘市住房和城鄉建設信息中心、臨湘市物業管理服務中心、臨湘市城鄉危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉建設項目服務中心、臨湘市自來水公司、臨湘市振宇建筑工程有限公司。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市住房和城鄉建設局機關本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計80105.04萬元。與上年（14,810.9萬元）相比，增加65294.14萬元，增長440.85%，主要是政府加大城市基礎設施建設的專項投入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計80105.04萬元，其中：財政撥款收入80105.04萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計80105.04萬元，其中：基本支出4276.14萬元，占5.34%；項目支出75828.9萬元，占94.66%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計80105.04萬元，與上年相比，增加65294.14萬元,增長440.85%，主要是因為政府加大城市基礎設施建設的專項投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出17698.13萬元，占本年支出合計的22.09%，與上年相比，財政撥款支出增加3212.23萬元，增長22.17%，主要是因為加大節能環保投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出17698.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出550.42萬元，占3.11%；國防（類）支出100萬元，占0.57%；社會保障和就業（類）支出185.72萬元，占1.05%;節能環保（類）支出4832.6萬元，占27.31%;城鄉社區（類）支出3049.08萬元，占17.23%；住房保障（類）支出8980.31萬元，占50.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1745.11萬元，支出決算數為17698.13萬元，完成年初預算的1014.16%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為3萬元，支出決算為29.21萬元，完成年初預算的973.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為521.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
3、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。
年初預算為88萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的113.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為166.56萬元，支出決算為166.56萬元，完成年初預算的100%，決算數同年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：有職員去世。
6、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1979萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，增加節能環保投入。
7、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2853.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金，增加節能環保投入。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為140.63萬元，支出決算為684.94萬元，完成年初預算的487.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的100%，決算數同年初預算數一致。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）。
年初預算為1072萬元，支出決算為432.72萬元，完成年初預算的40.37%決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為84萬元，支出決算為1765.42萬元，完成年初預算的2101.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
12、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
13、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為35萬元，支出決算為75萬元，完成年初預算的214.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款支出功能科目調整，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）調增，一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）調增，國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）調減，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）調增，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）調增，城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為268萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，投入到城市安居工程棚改。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為561萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，投入到城市安居工程農村危房改造。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 公共租賃住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為590.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，投入到保障性安居工程公共租賃。
17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 老舊小區改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7369萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，投入到保障性安居工程老舊小區改造。
18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為126萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政撥入專項資金未納入本級年初預算，投入到保障性安居工程項目。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為65.92萬元，支出決算為65.92萬元，完成年初預算的100%，決算數同年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3951.14萬元，其中：人員經費1962.88萬元，占基本支出的49.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1988.26萬元，占基本支出的50.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少9.28萬元，原因是有人員退休；公用經費比上年增加481.42萬元，原因是本年增加城市基礎設施維護費用支出。。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為33萬元，支出決算為35.94萬元，完成預算的108.9%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務接待費支出預算為33萬元，支出決算為31.69萬元，完成預算的96.03%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少7.69萬元，減少19.53%，減少的主要原因是厲行節約，從業控制三公經費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為4.25萬元，完成預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是因機構改革，人防指揮部合并到我局，新增人防指揮通信車，未將其車輛運行納入預算，與上年相比減少0.79萬元，減少15.67%，減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制三公經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
22021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算31.69萬元，占88.17%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.25萬元，占11.83%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為31.69萬元，全年共接待來訪團組695個、來賓4865人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.25萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.25元，主要是車輛運行用油、維修、車輛保險等開支，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入62406.91萬元；年初結轉和結余0萬元；支出62406.91萬元，其中基本支出325萬元，項目支出62081.91萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出1988.26萬元，比上年決算數增加481.42萬元，增長31.96%。主要原因是：城市基礎設施維護費用增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費4.5萬元，用于召開各種建設相關及房地產監管方面會議，人數約400人，內容為建設市場、房地產市場監管等；培訓開支培訓費5.45萬元，用于開展業務培訓，人數約450人，內容為建筑業相關知識培訓等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2180.84萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1781.44萬元、政府采購服務支出399.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分100分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
