臨湘市住房和城鄉建設局
2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市住房和城鄉建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動員委員會的常設辦事機構，與市住建局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業誠信體系建設；負責全市住房和城鄉建設行政執法工作；指導協調各鄉鎮（街道）住房和城鄉建設管理工作。貫徹執行國家、省關于人民防空的方針政策和法律法規，擬訂全市人民防空的基本戰略方案，編制中長期發展規劃和年度工作計劃，經批準組織實施；組織和指導制定城市人民防空方案；監督檢查群眾防空組織建設、訓練；配合應急救援、搶險救災工作；會同有關部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識及人防干部教育培訓。
（二）機構設置
下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮建設保護中心、自來水、振宇建筑公司。內設有15個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、市場監管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監管股。
二、部門預算單位構成
臨湘市住房和城鄉建設局機關單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉建設局機關單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2119.89萬元，其中，一般公共預算撥款1709.89萬元，政府性基金預算撥款325萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元，經營收入85萬元。收入預算較上年預算減少5.79萬元，與上年基本持平，原因是厲行節約。
（二）支出預算，2023年支出預算2119.89萬元，其中，國防支出147萬元，社會保障和就業支出208.52萬元，衛生建設支出91.84萬元，城鄉社區支出1534.75萬元，住房和保障支持137.77萬元。支出預算較上年減少5.79萬元，與上年基本持平，原因是厲行節約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1709.89萬元，其中，國防支出147萬元，占8.60%；社會保障和就業支出166.47萬元，占9.70%；衛生健康支出78.40萬元，占4.60%；城鄉社區支出1200.42萬元，占70.2%；住房保障支出117.60萬元，占6.90%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1421.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1353.19萬元，公用經費68.7萬元。人員經費預算比 2022年增加36.71 萬元，增長2.79%，主要是工資普調及人員異動；公用經費預算比 2022年減少 8.5萬元，降低11%。主要是從嚴控制機關運行經費支出。
（二）項目支出：2023年項目支出預算288萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中： 白蟻防治和房屋安全鑒定經費支出19萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作； 城市公共事業用水支出68萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環衛、園林用水損失；工作專項經費支出3萬元，主要用于政協副主席工作經費；農村危房改造工作經費支出51萬元，主要用于農村危房改造工作及農村危房大排查工作開支；人防工程維護42萬元，主要用于人防工程維護管理工作經費； 人防通信建設支出39萬元，主要用于人防通信設備的建設維護管理支出；三防知識“五進”支出7萬元，主要用于人防宣傳工作； 征收成本支出59萬元，主要用于非稅收入征收入開支。與2022年比較，白蟻防治和房屋安全鑒定經費支出減少5 萬元，城市公共事業用水支出減少17萬元，農村危房改造工作經費支出減少12萬元，均在去年的基礎上調減了20%，主要是為財政減負。
五、政府性基金預算
2023年本部門政府性基金預算收入325萬元，收入較上年增加0萬元，與上年持平，原因是厲行節約。
2023年本部門政府性基金預算安排的支出325萬元，其中， 城鄉社區支出49.33萬元， 社會保障和就業支出42.06萬元， 衛生健康支出13.44萬元，住房保障支出20.17萬元，與上年持平，原因是厲行節約。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款68.7萬元，比2022年減少8.5萬元，下降11%，主要是從嚴控制機關運行經費支出。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算33萬元，其中，公務接待費29萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元）。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是壓縮三公經費支出。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2119.89萬元，其中，基本支出1831.89萬元，項目支出288萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出288萬元，其中：白蟻防治和房屋安全鑒定經費支出19萬元，； 城市公共事業用水支出68萬元；工作專項經費支出3萬元；農村危房改造工作經費支出51萬元；人防工程維護42萬元； 人防通信建設支出39萬元；三防知識“五進”支出7萬元； 征收成本支出59萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算4萬元，擬召開7次會議, 人數173人,內容為住建系統黨建相關、保交樓、房屋安全整治、物業行業管理表彰等 ；培訓費預算4 萬元，擬開展3次培訓，人數185人，內容為房屋安全整治等 ； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
