2022年度臨湘市住房和城鄉建設局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市住房和城鄉建設局
概況
一、 部門職責
貫徹落實執行有關住房和城鄉建設及人民防空的政策法規;承擔管理全市房地產市場的責任；承擔指導住房保障的職能；承擔城建計劃（含棚改計劃）的編制和監管責任；承擔建筑市場的管理責任；承擔房屋建筑工程和市政工程質量安全監督管理工作；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城市給排水及污水處理的監督管理責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔村鎮建設指導管理責任；承擔城市設計和建筑設計管理責任；參與建設工程規劃管理相關工作；負責組織落實人民防空工程建設規劃；負責編制人民防空組織指揮網絡；負責制定行業人才發展規劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市住房和城鄉建設局內設機構包括：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監管股。局所屬事業（企業）機構包括：臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心、臨湘市建設質量安全監督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉建設公益事業站、臨湘市住房和城鄉建設檔案館、臨湘市房地產服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉建設執法大隊、臨湘市住房和城鄉建設信息中心、臨湘市物業管理服務中心、臨湘市城鄉危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉建設項目服務中心、臨湘市自來水公司。
�。ǘQ算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市住房和城鄉建設局機關。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計33700.95萬元。與上年（80105.04）相比，減少46404.09萬元，減少57.63%，主要是因為減少了污水處理費對應專項債務收入安排及支出和城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排及支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計33700.95萬元，其中：財政撥款收入33700.95萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計33700.95萬元，其中：基本支出3680.65萬元，占10.92%；項目支出30020.3萬元，占89.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計33700.95萬元，與上年相比，減少46404.09萬元,減少57.63，主要是因為減少了污水處理費對應專項債務收入安排和城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出4922.01萬元，占本年支出合計的12.76%，與上年（17698.13萬元）相比，財政撥款支出減少12776.12萬元，減少72.19%，主要是因為減少了城市建設配套相關的專項資金。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出4922.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出182.6萬元，占3.71%；節能環保支出332.6萬元，占6.76%；城鄉社區支出3380.09萬元，占68.67%；商業服務業等支出535萬元，占10.87%；住房保障支出340.21萬元，占6.91%；災害防治及應急管理支出151.5萬元，3.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1715.68萬元，支出決算數為4922.01萬元，完成年初預算的286.88%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為157.28萬元，支出決算為157.28萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，原因是厲行節約。
2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.32萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：有職工逝世。
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1077.24萬元，支出決算為1030.71萬元，完成年初預算的95.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥款功能科目調整，從行政運行（項）調整到機關服務（項）。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為213萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：一部分為財政撥款功能科目調整，從行政運行（項）調整到機關服務（項），一部分為年底核增2021年綜合績效考評獎勵資金。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為363.2萬元，支出決算為1198.2萬元，完成年初預算的329.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增一般債券臨湘市汽貿城、汽貿城配套設施（五里大道）建設項目資金。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為938.18萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增自建房安全專項整治及百日攻堅行動工作經費、人防異地建設經費、施工圖審查等專項經費。
7、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）服務業基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為535萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年第一批地方政府新增債券用于汽貿城項目建設專項資金未納入本地年初預算。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為146萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村危房改造中央補助資金未列入本地年初預算。
9、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為76.25萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：施工圖審查專項資金未列入本地年初預算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為117.96萬元，支出決算為117.96萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相同，嚴格按照預算執行。
11、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為151.5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增我市第一次全國自然災害綜合風險普查項目經費。
12、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為332.6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增2021年第二批洞庭湖生態環境專項整治工作獎補資金未納入本地年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3680.66萬元，其中：
人員經費1950.61萬元，占基本支出的53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、撫恤金及其他對個人和家庭的補助。
公用經費1730.04萬元，占基本支出的47%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、咨詢費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、會議費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為34萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為34萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本年度未產生公務接待開支，與上年相比減少31.69萬元，減少100%,減少的主要原因是未產生公務接待開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比減少4.25萬元，減少100%，減少的主要原因是未產生公務用車運行維護費。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入28778.95萬元；年初結轉和結余0萬元；支出28778.95萬元，其中基本支出0萬元，項目支出28778.95萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為233.95萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：京廣鐵路北側金沙和府的道路及綠化建設專項資金未納入本地年初預算。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。
年初預算為325萬元，支出決算為325萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相同，嚴格按照預算執行。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人防工程維護管理經費。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款） 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28200萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增城鎮老舊小區改造基礎建設項目專項債券資金及釣具電商物流倉儲園建設項目專項債券資金。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1730.04萬元，比上年決算數減少258.22 萬元，降低12.99%。主要原因是：機關厲行節約。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.26萬元，用于召開自建房安全整治會議1次，人數65人，內容為開展自建房安全整治工作商討和安排；開支培訓費7.5萬元，用于開展事業工作人員例行培訓和危房整治培訓，人數310人，內容為事業人員網絡參加有關住建系統相關知識培訓及自建房安全排查及整治工作事項培訓未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額252.22萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出252.22萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
圓滿的完成了全年即定工作目標，取得了一定的經濟效益、生態效益、社會效益，為財政創了收，為城市環境的優化出了力，為人居環境的改善作出了貢獻。爭取項目資金到位1.81億元，用于燃氣管網及設施老化更新改造，老舊小區項目申請到位專項債券2.1億元；協助惠臨公司申報電商物流園項目爭取到位債券資金7200萬元。完成老舊小區改造項目17個，惠及973棟10780戶，投資約1.5億元。完成省住建廳下達我市既有住宅加裝電梯考核指標任務15臺及《岳陽市推進既有住宅加裝電梯三年行動方案》（岳政辦發〔2021〕18號）中將我市電梯考核指標任務為32臺，出臺了加裝電梯細則，聯合街道、社區、物業等，加大對電梯加裝條件、財政補貼標準、實施原則等政策進行宣傳，及時化解過程中出現的矛盾糾紛，全程助力居民加梯工作，圓滿地完成了省、岳陽市考核指標加裝電梯32臺的任務。在水環境綜合治理PPP項目上積極主動與三峽環保集團協商談判，最終確定采取PPP模式實施臨湘市水環境綜合治理。項目一期主管網建設總投資8.91億元，其中存量資產回購款2.5億元，新建項目6.41億元，工程建設期3年，新建污水管道67.5公里、雨水管道4.18公里，雨污水混錯接改造2171處，修復管網缺陷5495處，管道清淤1.6萬立方米，共涉及我市城區68條市政主次道路。項目于2020年12月開工，通過加班加點科學組織施工，已于2022年11月底提前完成主管網建設任務，比計劃工期縮短8個月。現在，又在多方爭取和整合資金，開始啟動二期支管網建設。向上爭取公租房保障計劃1378套，投資近2億元。前期先行完成670套公租房建設，今年續建完成人才公寓208套、工業園公租房400套、一中教師公租房50套、桃礦公租房50套、羊樓司教師公租房50套等708套公租房建設，大大提高了我市住房保障能力。先后受領工業園楊橋片區配套設施工程建設任務，新建縱三路1.74公里、富強路1.2公里、排污管網4.25公里、給水管網10.25公里和1個排污調蓄池。該項目在局指揮部有條不紊的推進下，克服了工期短，途徑地形復雜，施工難度大等不利因素影響，11月底已基本完工，為企業12月順利點火投入生產提供了有力保障。
為了不斷完善城市路網體系，使我們的城市更暢通，使廣大群眾出行更便捷，市政府將城市綜合體市政道路建設納入了2021年重點工程，由我局作為項目業主實施籌建，分三年建設。該道路包括金陽路、金臨路、府前路、建新南路，道路全長約2800米，工程造價1.3億元。該項目于2021年6月開工建設，今年9月已完成金陽路、金臨路建設，并正式通車；目前府前路正在進行路基開挖、回填、碾壓等，同步啟動建新南路前期建設準備工作。將吉祥嘉年華作為“清廉小區”建設樣板進行打造，以《區規民約》為抓手，做好“服務”“自治”“共建”“清風”四篇文章。完成了我市112380棟自建房全部普查、排查和復查工作，對11399處初判經營性自建房安全隱患進行甄別，并全部納入整治庫掛牌整治。全市經營性自建房共有CD級危房89棟進入了整治庫。對鑒定為C級的房屋，已按照“一戶一策”制訂整治整改方案，并聘請了設計單位提供技術支持，出具了正規設計維修加固方案，對鑒定為D級的房屋全部指導走改建流程，目前已有三戶完成了手續審批。非經營性自建房結構安全隱患鑒定評估出C級危房285棟，D級危房176棟，對這些CD級房屋，均已采取工程或管理措施。完成了107棟消防性安全隱患房屋的整治。當好企業“有事服務、無事不擾”的店小二，將工作錨定在企業的“急難愁盼”上，我市“辦理建筑許可”“獲得用水”指標排名顯著提升。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
因年度財政預算存在資金缺口及各單位有非稅任務還返款收入，使資金到賬時間同需要使用時間形成時間差，前期經費嚴重不足，基本運轉保障壓力大，資金撥付間進度不均衡；支出科目預算金額同實際需用資金存在差異。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
