臨湘市住房和城鄉建設局2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　臨湘市住房和城鄉建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業誠信體系建設；負責全市住房和城鄉建設行政執法工作；指導協調各鄉鎮（街道）住房和城鄉建設管理工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮建設保護中心、自來水公司。內設有13個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、市場監管股、消防監管股。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　�。ㄒ唬┡R湘市住房和城鄉建設局機關本級

　　臨湘市住房和城鄉建設局機關單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉建設局機關單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2024年收入預算1862.76萬元，其中，一般公共預算撥款1518.51萬元，政府性基金預算撥款344.25萬元。收入預算較上年2119.89萬元減少257.13萬元，主要是機構改革，人防相關職能及人員轉隸到臨湘市發改局。

　　（二）支出預算，2024年支出預算1862.76萬元，其中，城鄉社區支出1539.67萬元，社會保障和就業支出148.49萬元，衛生健康支出69.84萬元，住房保障支出104.76萬元。支出預算較上年減少257.13萬元，主要是因人防職能劃轉到臨湘市發改局，取消國防支出等。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出1518.51萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2024 年預算數為139.68萬元，比 2023年減少16.88 萬元，降低10.78%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發改局，人員轉隸導致人員經費減少。

　　2. 一社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為8.81萬元，比 2023 年減少1.1萬元，降低11.1%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發改局，人員轉隸導致人員經費減少。

　　3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項） 2024 年預算數為69.84萬元，比 2023年增加減少8.56萬元，降低10.92%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發改局，人員轉隸導致人員經費減少。

　　4. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）2024 年預算數為1195.42萬元，比 2023年增加204.7萬元，增長20.66%。主要是取消城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務其他城鄉社區管理事務支出（項），將其調整入本項。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數為104.76萬元，比 2023 年減少12.84萬元，降低10.92%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發改局，人員轉隸導致人員經費減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算1384.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1248.01萬元，公用經費136.5萬元。人員經費預算比 2023年減少105.18 萬元，降低7.78%，主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發改局，人員轉隸導致人員經費減少；公用經費預算比 2023年增加67.8萬元，增長98.69%。主要是在因國有資產移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業性收入，增加預算內公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算194萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城市公共事業用水支出65萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環衛、園林用水損失等方面；農村危房改造工作經費支出48萬元，主要用于農村危房改造工作及農村危房大排查工作開支等方面；白蟻防治和房屋安全鑒定經費18萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；工作專項經費3萬元，主要用于政協副主席工作經費。與2023年比較，城市公共事業用水支出減少3萬元，降低4.41%，主要是厲行節約 ；農村危房改造工作經費支出減少3萬元，降低5.88%，主要是厲行節約 ；白蟻防治和房屋安全鑒定經費減少1萬元，主要是厲行節約。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門政府性基金預算收入344.25萬元，收入較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調整到政府性基金核算。

　　2024年本部門政府性基金預算安排的支出344.25萬元，其中，城鄉社區支出支出344.25萬元。支出較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調整到政府性基金核算。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2024年本部門機關本級等一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款136.5萬元，比2023年增加67.8萬元，上升98.69%，主要是在因國有資產移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業性收入，增加預算內公用經費。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元0，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少33萬元，主要是因財政要求，三公經費本年預算不能超過去年決算，2023年決算中非財政預算撥款用于三公經費的支出金額為零，故本年度申報預算為0。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出1862.76萬元，其中，基本支出1668.76萬元，項目支出194萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出194萬元，其中：工作專項經費項目3萬元；城市公共事業用水項目65萬元；農村危房改造工作經費項目48萬元；白蟻防治和房屋安全鑒定經費18萬元，城市配套費征收成本項目60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開7次會議, 人數 173人,內容為黨建相關、保交樓、房屋安全整治、物業行業管理表彰等；培訓費預算6 萬元，擬開展4次培訓，人數276人，內容為房屋安全整治、事業編人員專業技術等 ；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

202001__臨湘市住房和城鄉建設局機關部門預算公開表.xlsx