臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2025年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2025年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來(lái)水公司。內(nèi)設(shè)有13個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場(chǎng)監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　（一）臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)

　　臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1943.78萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1943.78萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加81.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1943.78萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出162.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出83.09萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1573.33萬(wàn)元，住房保障支出124.64萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加81.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出1943.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為138.35萬(wàn)元，比 2024年減少1.33萬(wàn)元，降低0.95%。與上年基本保持持平。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為13.91萬(wàn)元，比 2024年增加13.91萬(wàn)元，由于去年該項(xiàng)預(yù)算為0，所以無(wú)增加百分比。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.46萬(wàn)元，比 2024 年增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.73%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　4.  衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為83.09萬(wàn)元，比 2024年增加13.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.97%%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　5.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1573.33萬(wàn)元，比 2024年增加377.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.61%。主要是政府預(yù)算安排調(diào)整，政府性基金預(yù)算資金調(diào)整至本科目核算。

　　6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為124.64 萬(wàn)元，比 2024 年增加19.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.98%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1824.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1663.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)160.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加415.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.32%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加24.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.88%。支持業(yè)務(wù)開(kāi)展，保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算119萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)31萬(wàn)元，主要用于人員工作經(jīng)費(fèi)等方面；危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開(kāi)支等方面，白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作、城市配套建設(shè)費(fèi)征收成本支出60萬(wàn)元，主要用于非稅收入征收成本等方面。與2024年比較，整體減少75萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門(mén)政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，收入較上年減少344.25萬(wàn)元，主要是政府預(yù)算安排調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入調(diào)整至一般公共預(yù)算收入核算。

　　2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加24.4萬(wàn)元，上升17.88 %，主要是支持業(yè)務(wù)開(kāi)展，保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元0，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額70萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算25萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門(mén)整體支出1943.78萬(wàn)元，其中，基本支出1824.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出119萬(wàn)元，其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目31萬(wàn)元；危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目28萬(wàn)元；城市配套建設(shè)費(fèi)征項(xiàng)目60萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù) 43人,內(nèi)容為黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專(zhuān)業(yè)技術(shù) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排.

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（空表）

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

202001__臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx