臨湘市建筑工程質量監督管理站部門2018年部門預算公開編報說明

一、部門基本概況

（一）基本情況。

1．主要職能。

為建筑工程提供質量監督管理保障。負責統一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質量監督。建筑工程材料檢測工作。

2．機構情況。

我單位系住建局二級機構，屬于公益一類事業單位，內設檢測中心，經費來源為經費財政補助事業單位。

3．人員情況。

現有干部職工120人，建工站列編64人，其中全額編18人，自籌46人。檢測中心列編24人，無編20人，退休人員12人。

二、部門預算單位構成

（1）預算編制里含二級預算的：

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、×××部門本級

2、……

（2）預算編制里不含二級預算的：

臨湘市建筑工程質量監督管理站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質量監督管理站部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數937.40萬元，其中，一般公共預算撥款337.40萬元，政府性基金預算撥款××萬元，國有資本經營預算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元，專項收入¨¨¨。收入較去年增加0.9萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算，2018年年初預算數937.40萬元，其中，一般公共服務937.40萬元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加0.9萬元，主要是人員經費增加。

備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入937.40萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為738.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為198.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：工程質量監督及定額測定費支出50萬元，主要用于取消相關收費彌補工作經費的不足，安全服務費支出128萬元，非稅收入執收成本20.63萬元，主要用于非稅收入執收相關成本支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級、……等 1 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 738.77 萬元，比2017年預算（690.4萬元）增加 48.37萬元，上升 7 %。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為 21 萬元，其中，公務接待費  15 萬元，公務用車購置及運行費  6  萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 6萬元），因公出國（境）費    萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為178萬元，其中工程質量監督及定額測定經費50萬元，安全服務經費128萬元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年減少 22萬元。

5、政府性基金情況說明

本單位無政府性基金預算

6、國有資產占有使用情況說明

本單位無國有資產占有使用情況

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：臨湘市建筑工程質量監督管理站2018年預算公開表.xls