臨湘市建筑工程質量監督管理站2016年度部門決算公開目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
為建筑工程提供質量監督管理保障。負責統一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質量監督。建筑工程材料檢測工作。屬于公益一類事業單位，經費來源為財政補助單位。
二、部門決算單位構成
臨湘市建筑工程質量監督管理站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質量監督管理站部門本級。
臨湘市建筑工程質量監督管理站系住建局二級機構，內設建筑材料檢測中心，現有干部職工113人，建工站列編57人，其中全額編20人，自籌37人。檢測中心列編24人，無編20人，退休人員12人。
第二部分 2016年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、關于建筑工程質量監督管理站2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年年度收入總計901.59萬元，2015年度收入決算總計940.47萬元。比2015年下降4.13%。
2016年年度支出總計901.59萬元，2015年度支出決算總計940.47萬元，比2015年下降4.13%。主要是原因2015年檢測中心購置大型檢測儀器設備增加的支出。
二、關于建工質監站2016年度收入決算情況說明
2016年年度收入總計901.59萬元，其中：公共財政撥款239.39萬元，占總收入的26.55%。納入預算管理的非稅收入撥款600萬元，占總收入的66.55%。其他收入62.20萬元，占總收入的6.9%。
三、關于建工質監站2016年度支出決算情況說明
2016年年度支出總計901.59萬元，其中：工資福利支出604.85萬元，占總支出的67.09%。商品和服務支出146.52萬元，占總支出16.25%。對個人和家庭的補助支出61.74萬元，占總支出的6.85%。基本建設支出88.48萬元，占總支出的9.81%。
四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年公共預算財政撥款收入支出239.39萬元。2015年公共預算財政撥款收入支出201.45萬元。
其中：2016 年公共預算財政撥款基本支出129.39萬元（因決算科目調整，將其中50萬元調入2130504農村基礎設施建設），系我站財政編人員經費撥款；2015年公共預算財政撥款基本支出111.45萬元，系我站財政編人員經費撥款。
2016 年項目支出110萬元，2015年項目支出90萬元。是我站因取消收取工程質量監督及工程定額測定費和建筑施工安全服務工作費而彌補質監人員經費及辦公經費的不足。
根據財綜[2008]78號《關于公布取消和停止征收100項行政事業性收費項目的通知》和湘發改價服[2014]966號《關于取消、降標一批服務性收費的通知》的文件規定，我站工程質量監督及工程定額測定費和安全服務費分別取消。按文件規定，以上收費項目取消后，有關部門和單位依法履行行政管理職能所需的經費由同級財政予以全額保障。但2016年我站預算工程質量監督及定額測定和安全服務費合計110萬元。建工站列編57人，其中全額編20人，履行質安監督職能工作的37人經費全部自籌，而我市目前政府重點工程、園區項目大增，質安監督工作量增加，專項經費相應增多。工資及社保制度改革，導致經費人員大增。現預算的專項經費110萬元已不能滿足工作需要，質安人員經費及工作經費存在著巨大的缺口。特申請將建工站自籌人員按上級文件精神納入財政全額編范籌。
五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016 年公共預算財政撥款支出239.39萬元（財政編人員經費129.39萬元，專項撥款90萬元）。2015年公共預算財政撥款支出201.45萬元（財政編人員經費111.45萬元，專項撥款110萬元）。因上年度預算的專項經費遠遠無法彌補質安人員經費及工作經費的不足，財政預算專項撥款比上年度增加20萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016 年公共預算財政撥款支出239.39萬元。其中財政編人員經費129.39萬元，占財政撥款總數的54.05%；專項撥款110萬元，占財政撥款總數的45.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016 年公共預算財政撥款支出239.39萬元。其中財政編人員經費129.39萬元，年初預算116萬元，比年初增加13.36萬元，增加的主要原因是人員工資調增引起的。
2016 年專項撥款110萬元，年初預算110萬元。與年初預算持平。
六、關于建工質監站2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出合計839.39萬元，工資福利支出604.85萬元，占72.06%;商品和服務支出146.52萬元，占17.46%；對個人和家庭的補助支出61.74萬元，占7.36%；其他支出26.28萬元，占3.13%。
七、關于建工質監站2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度三公經費支出合計20.3萬元，三公經費年初預算20萬元，比年初預算增加1.5%。其中：公務接待費15萬元，年初預算數15萬元，與年初預算持平。公務用車購置及運行費5.3萬元，年初預算數5萬元，比年初增加0.3萬元，主要因車輛年久維修費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費15萬元，接待人數1880人，接待批次248次。公務用車兩臺，主要用于工地巡查等公務工作。
八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出146.52萬元，比2015 年減少19.52萬元，降低11.76%。因我單位的檢測費用成本設在商品服務支出的下級科目，2015年檢測費用成本比2016年多。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額88.48萬元，其中：政府采購貨物支出78.98萬元、政府采購工程支出9.50 萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛；
（四）預算績效情況的說明。
本單位2016年度主要工作任務實現的目標：
1、 加強建筑市場的規范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達100%，工程優良率達40%。
2、 加強建筑質量安全管理，確保報建受監工程質量安全事故為零。
3、 創新建設項目管理，加強對在建工程項目施工現場的管理，提升建筑監管力度。加強對危險性大的專項工程的技術控制，落實項目關鍵崗位人員指紋考勤管理。
4、 加強預拌混凝土從生產到使用全過程監管稽查，確保商品混凝土質量達標。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、檢測費用成本以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
