目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
為建筑工程提供質量監督管理保障，負責統一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質量監督，建筑材料檢測工作。屬于公益一類事業單位，經費來源為財政補助單位。
2、單位機構設置
臨湘市建筑工程質量監督管理站系住建局二級機構，內設建筑材料檢測中心、質監室、辦公室、綜合室、砼管理室、財務室、計生與人事室等。現有干部職工119人，其中全額編18人，自籌編70人，無編12人，勞務派遣人員7人，退休人員12人。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里不含二級預算的：
臨湘市建筑工程質量監督管理站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質量監督管理站只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入、納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數997.58萬元，其中，一般公共預算撥款347.58萬元，納入預算管理的非稅收入650萬元。收入較去年增加60.18萬元，主要是非稅收入增加50萬元， 人員經費增加17.18萬元，專項撥款減少7萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數997.58萬元，其中，一般公共服務997.58萬元。支出較去年增加60.18萬元，主要是非稅收入執收成本增加29.85萬元，人員經費增加37.33萬元，專項支出減少7萬元。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算997.58萬元，其中：社會保障和就業支出126.84萬元，占12.72%；城鄉社區支出831.83萬元，占83.39%；住房保障支出38.9萬元，占3.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為776.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。收入較去年增加37.33萬元，增長了5.05%，主要是人員經費增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數為221.48萬元，較去年增加了22.85萬，增長了11.50%，其中：安全服務經費支出121萬元，較去年減少了7萬元，下降了5.47%，主要用于建筑工程質量安全服務等方面；工程質量監督及定額測定支出50萬元，較去年持平，主要用于工程質量監督及定額測定等方面；非稅收入執收成本50.48，較去年增加了29.85，增長了144.69%，主要原因建筑材料檢測成本增加。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級1家事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款84.60萬元，比2018年預算增加 31.2 萬元，上升58.43 %。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 18 萬元，其中，公務接待費 15 萬元，公務用車購置及運行費 3 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.6萬元，擬召開建筑質量安全排查會議等，人數約100人次，培訓費預算 7.5萬元，擬開展專業技術人員業務培訓，人數100人次，主要內容為專業人員的外出教育培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年財政部各單位政府采購預算總額90萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算20萬元。較去年增加90萬元，主要是新增了貨物、工程及服務類采購。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為221.48萬元，其中：1、安全服務經費項目121萬元、比2018年減少7萬元，減少原因是：主要是項目經費核減。2、工程質量監督及定額測定費項目50萬元，與2018年持平。3、非稅收入執收成本50.48萬元，較去年增加了29.85萬元。
2019年部門整體支出績效目標997.58萬元，其中：基本支出776.10萬元，項目支出221.48萬元，全部實行整體支出績效目標管理，
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計570.96萬元，其中流動資產1.64萬元，非流動資產569.32萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛，主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
