目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

第一部分

臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊(duì)伍的管理及資質(zhì)等級(jí)的審查和申報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、安全管理和勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級(jí)，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門決算為本級(jí)決算，無(wú)下屬單位或機(jī)構(gòu)。

臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檢測(cè)中心、質(zhì)監(jiān)室、市場(chǎng)室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室。

決算單位構(gòu)成。

臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位2018年部門決算匯總公開單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位或機(jī)構(gòu)。

第二部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)960.09萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少9萬(wàn)元，減少0.97%。主要原因是2017年單位職工工資和津貼調(diào)標(biāo)增加支出，以及2018年財(cái)政補(bǔ)助收入比2017年有所下降。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入960.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入324.02萬(wàn)元，比上年減少10.59%。占本年總收入33.75%。事業(yè)收入635.7萬(wàn)元，比上年增加5.95%。占本年總收入66.21%。其他收入0.37萬(wàn)元，比上年減少94.79%。占本年總收入0.04%。主要原因是2017年單位職工工資和津貼調(diào)標(biāo)增加支出，以及2018年財(cái)政補(bǔ)助收入比2017年有所下降。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)960.09萬(wàn)元，其中：基本支出960.09萬(wàn)元，占本年總支出100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)324.02萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38萬(wàn)元，減少10.59%。主要原因是2017年單位職工工資和津貼調(diào)標(biāo)資金，財(cái)政補(bǔ)助收入下降。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出324.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33.75%。與2017年度相比，比上年減少38萬(wàn)元，減少10.59%。主要原因是: 是2017年單位職工工資和津貼調(diào)標(biāo)增加支出，以及2018年財(cái)政補(bǔ)助收入比2017年下降。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出324.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出324.02萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為337.4萬(wàn)元，支出決算為340.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.03%。支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政代繳養(yǎng)老金沒有下單位加。其中：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)為31.47萬(wàn)元，支出決算為31.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為143.96萬(wàn)元，支出決算為151.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加 。

3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算為128萬(wàn)元，支出決算為128萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

4、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

5、住房公積金年初預(yù)算為18.63萬(wàn)元，支出決算為18.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為337.4萬(wàn)元，支出決算為340.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.03%。支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政代繳養(yǎng)老金沒有下單位加。其中：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為31.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出指標(biāo)之間內(nèi)部調(diào)整。

2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為118.77萬(wàn)元，支出決算為95.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.76%，主要原因是：基本支出指標(biāo)之間內(nèi)部調(diào)整。

3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算為128萬(wàn)元，支出決算為128萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

4、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

5、住房公積金年初預(yù)算為18.63萬(wàn)元，支出決算為18.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)62.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的19.35%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

主要原因是：我單位性質(zhì)是經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),因此無(wú)法與上年比較。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國(guó)（境）決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)接待0批次0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)：全年監(jiān)管項(xiàng)目93個(gè)，質(zhì)量安全零事故。項(xiàng)目創(chuàng)芙蓉獎(jiǎng)1個(gè)，省優(yōu)工程2個(gè)，市優(yōu)工程4個(gè)，省安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)優(yōu)良工地12個(gè)，省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地7個(gè)、市質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地10個(gè)。

2.安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)：堅(jiān)持“強(qiáng)執(zhí)法，防事故”，全年開展專項(xiàng)整治15次，治理質(zhì)安問(wèn)題537個(gè)，約談責(zé)任單位11家，上報(bào)單位“紅、黃牌”警示6家，個(gè)人“紅、黃牌”警示13人，記單位一般不良行為2家，記個(gè)人一般或嚴(yán)重不良行為11人，項(xiàng)目經(jīng)理扣分8人，向局移交違法建設(shè)項(xiàng)目信息91個(gè)，2018年對(duì)單位和個(gè)人的不良行為記錄超過(guò)了往年的累計(jì)數(shù)量，行業(yè)質(zhì)量安全形勢(shì)穩(wěn)中向好。堅(jiān)持開展施工揚(yáng)塵“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，施工現(xiàn)場(chǎng)基本達(dá)到“六個(gè)100%”，并實(shí)行常態(tài)化管理。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出，所以無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：本單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：我單位性質(zhì)是經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額33.5萬(wàn)元，其中：貨物33.5萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)金額總額32.28萬(wàn)元，其中貨物32.38萬(wàn)元。

其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛3輛：主要用于單位日常工作。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門決算公開表格.XLS