目 錄
第一部分臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊(duì)伍的管理及資質(zhì)等級(jí)的審查和申報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、安全管理和勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級(jí)，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檢測(cè)中心、質(zhì)監(jiān)室、市場(chǎng)室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位2019年部門決算匯總公開單位為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1,016.73萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加56.64萬元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,016.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入355.41萬元，占34.96%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入650萬元，占63.93%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入11.32萬元，占1.11%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,016.73萬元，其中：基本支出1,016.73萬元，占100%;上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)355.41萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.39萬元，增長(zhǎng)9.69%。主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出355.41萬元，占本年支出合計(jì)的34.96%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加31萬元，增長(zhǎng)9.69%,主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出355.41萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.3萬元，占6.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出322.79萬元，占90.82%；住房保障（類）支出9.32萬元，占2.62%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為347.58萬元，支出決算為355.41萬元，完成年初預(yù)算的102.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。其中：
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為23.3萬元，支出決算為23.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為143.96萬元，支出決算為151.79萬元，完成年初預(yù)算的105.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加 。
3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算為121萬元，支出決算為121萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
4、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
5、住房公積金年初預(yù)算為9.32萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出355.41萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)317.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)38.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)：全年監(jiān)管項(xiàng)目77個(gè)，總建筑面職247萬平方米，總造價(jià)55億元，竣工驗(yàn)收32個(gè)。
2.安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)：深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，全年開展起重機(jī)械、堅(jiān)持“強(qiáng)執(zhí)法，防事故”、“大排查大管控大整治”和“打非治違”等專項(xiàng)整治12次。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)：工程報(bào)建率、竣工驗(yàn)收合格率等均達(dá)100%，全年末發(fā)生一起質(zhì)量安全事故，全年申報(bào)省市質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地5個(gè)，安全標(biāo)化工地7個(gè)，工作在岳陽縣市區(qū)排名靠前。
2、安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)：開展質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)4次，下發(fā)整改通知269份，停工通知37份，起重設(shè)備注銷108臺(tái)，銷毀2臺(tái)，限制使用（封停）23臺(tái)，掛牌督辦最大安全隱患16個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)理扣分6人，約談項(xiàng)目9個(gè)，責(zé)任主體單位17家；清理、查處關(guān)鍵崗位人員到崗履職148人；記責(zé)任主體單位及責(zé)任人紅黃牌警示35起；記不良行為17個(gè)，個(gè)人一般不良行為4人，嚴(yán)重不良行為8人，移交局執(zhí)法室立案調(diào)查29起。
本單位本年度無項(xiàng)目支出，所以無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)：
（1）加強(qiáng)建筑市場(chǎng)的規(guī)范管理，保證工程報(bào)建率、施工安全合格率、竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%，工程優(yōu)良率達(dá)40%以上。
（2）加強(qiáng)建筑質(zhì)量監(jiān)督管理，確保報(bào)建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
2.安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)：
（1）加強(qiáng)建筑質(zhì)量安全管理，確保報(bào)建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
（2）創(chuàng)新建設(shè)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)對(duì)在建工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)工程的技術(shù)控制，落實(shí)項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員指紋考勤管理。
因此本單位本年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)開支0萬元，培訓(xùn)費(fèi)開支0萬元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛3輛車：主要用于單位日常工作，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
