2021年臨湘市建設工程質量安全監督站部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、為建筑工程提供質量監督管理保障，負責統一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質量監督，建筑材料檢測工作。屬于公益一類事業單位，經費來源為財政補助單位。
（二）機構設置
1、臨湘市建筑工程質量監督管理站系住建局二級機構，內設建筑材料檢測中心、質監室、辦公室、綜合室、砼管理室、財務室、計生與人事室等�，F有干部職工103人，其中全額編16人，自籌編61人，無編及勞務派遣人員16人，退休人員10人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、建設工程質量安全監督站部門本級
2、臨湘市建設工程質量安全監督站部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1009.22萬元，其中，一般公共預算撥款1009.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年減少27.31萬元，主要原因是人員經費減少30.60萬元（人員減少），專項經費撥款減少17萬元，非稅收入執收成本增加20.29萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1009.22萬元，其中，一般公共服務1009.22萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少27.31萬元，主要是壓縮核減項目支出及人員變動導致人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1009.22萬元，比2020年減少27.31萬元，主要是壓縮核減項目支出及人員變動導致人員經費減少。其中，城鄉社區支出1009.22萬元，占100%。
具體安排情況如下：
1.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2021 年預算數為959.22萬元，比 2020 年減少27.31萬元，降低2.77 %。主要是主要是人員減少了，支出對應減少。
2.城鄉社區支出（類）小城鎮基礎設施建設（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2021 年預算數為50 萬元，同2020年持平。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數790.22萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費712.22萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費78萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算219萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全服務經費支出99萬元，主要用于主要用于建筑工程質量安全服務等方面支出；工程質量監督及定額測定費支出50萬元，主要用于工程質量監督及定額測定等方面；非稅收入執收成本70萬元，主要建筑材料檢測成本支出。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本單位的機關運行經費78萬元，比上年預算減少4.7萬元，下降5.68%，主要是人員異動導致人員經費減少。
（二）“三公”經費預算：2021年本單位“三公”經費預算數為14.5萬元，其中，公務接待費11.8萬元，公務用車購置及運行費2.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少6.5萬元，主要是厲行節約壓縮核減費用。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算5萬元，擬開展人均4次培訓，人數41人，內容為主要是本單位的專業技術人員每年都要參加上級要求的專業技術繼續教育及培訓的開支，擬舉辦職工節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預0萬元；服務類采購預算10萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為219萬元，其中：安全服務經費支出99萬元，工程質量監督及定額測定費支出50萬元，非稅收入執收成本70萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1009.22萬元，其中，基本支出790.22萬元，項目支出219萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
