臨湘市建設工程質量安全監督站2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責統一辦理建筑施工許可證；負責建筑市場行政管理；負責全市施工隊伍的管理及資質等級的審查和申報；負責對全市建筑業各種數據的統計上報、安全管理工作；負責統一辦理建筑工程質量監督手續，核查受監工程的勘察設計單位、施工單位、監理單位和建筑構件廠的資質等級，監督嚴格執行技術標準，對受監工程進行安全監督管理；負責對建設各方責任主體的質量和安全行為進行監督；負責對工程質量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質量事故調查和處理。
（二）機構設置
臨湘市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、檢測中心、質監室、市場室、財務室、人事計生室、綜合室。
二、部門預算單位構成
臨湘市建設工程質量安全監督站單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市建設工程質量安全監督站單位本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算749.88萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等其他收入。收入預算較上年減少259.34萬元，主要我單位轉隸19人到城管局，人員減少相應預算撥款減少。
（二）支出預算，2022年支出預算749.88萬元，其中，社會保障和就業支出77.18萬元，城鄉社區支出630.50萬元，住房和保障支出42.20萬元。預算較上年減少259.34萬元，主要我單位轉隸19人到城管局，人員減少相應預算支出減少
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出749.88萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為56.27 萬元，比 2021年減少21.84萬元，降低27.96%。主要是人員減少，養老保險支出對應減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為20.91 萬元，比 2021年減少9.10 萬元，降低30.32%。主要是人員減少，職業年金對應減少。
3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2022 年預算數為630.50萬元，比 2021 年減少212.02萬元，降低25.16%。主要我單位轉隸19人到城管局，人員減少相應預算撥款減少，工作經費調減。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為42.20 萬元，比 2022年減少16.38 萬元，降低27.96%。主要是人員減少，住房公積金相對應減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預算565.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費512.58萬元，公用經費53.30萬元。人員經費預算比 2021年減少199.64萬元，降低28.03%，主要是人員減少；公用經費預算比 2021年減少24.7萬元，降低31.67%，主要我單位轉隸19人到城管局，人員減少相應預算撥款減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算184萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：安全服務費支出92萬元，主要用于建設工程安全服務經費支出等方面；工程質量監督及定額測定支出50萬元，主要用于用于建設工程質量監督及定額測定經費等方面；非稅收入執收成本42萬元，主要用于建設工程質量檢測成本支出。與2021年比較，安全服務費支出減少7 萬元，降低7.07%，主要是財政調減專項支出 ；工程質量監督及定額測定支出與2021年持平，非稅收入執收成本減少28 萬元，降低40%，主要是非稅收入減少，相應執收成本減少。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款53.30萬元，比2021年減少24.70萬元，下降31.67%，主要是我單位轉隸19人到城管局，因人員減少，機關運行經費中的福利費、工會經費同等相應減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算11.70萬元，其中，公務接待費9.5萬元，公務用車購置及運行費2.20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.80萬元，其中公務接待費減少2.30萬元，主要是是厲行節約，嚴格執行公務接待標準，無函同城不接待；公務用車運行維修費減少0.50萬元，主要是厲行節約、控制用車成本。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出749.88萬元，其中，基本支出565.88萬元，項目支出184萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出184萬元，其中：安全服務費項目92萬元；工程質量監督及定額測定項目50萬元；非稅收入執收成本項目42萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開全市房屋市政起重機械責任主體約談會議、全市建筑施工安全生產大檢查部署會, 人數200人,內容為《湖南省建筑起重機械安全生產管理辦法》、全市建筑施工安全生產大檢查部署；培訓費預算2 萬元，擬開展事業單位工作人員培訓，人數52人，內容為事業單位工作人員培訓及專項人員繼續教育培訓;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
