臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年部門預(yù)算說明

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　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報；負(fù)責(zé)對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理和勞動保險統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對受監(jiān)工程進行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、檢測中心、質(zhì)監(jiān)室、市場室、財務(wù)室、人事計生室、綜合室

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年單門編制范圍的只有臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算740.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款740.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少9.45萬元，主要是人員異動、專項經(jīng)費調(diào)減。

　　（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算740.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，衛(wèi)生健康支出29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出584.48萬元，住房保障支出43.49萬元。支出預(yù)算較上年減少9.45萬元，主要是人員異動、專項經(jīng)費調(diào)減。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算740.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出584.48萬元，占78.94%；社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，占11.27%；衛(wèi)生健康支出29萬元，占3.92%；住房保障支出43.49萬元，占5.87%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算584.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費532.63萬元，公用經(jīng)費51.80萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加20.05萬元，主要是人員工資調(diào)增；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.5 萬元，主要是人員異動。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算156.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：安全服務(wù)費支出74.00萬元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費支出；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定支出40.00萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費支出；非稅收入執(zhí)收成本42.00萬元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量檢測成本支出。與2022年比較，安全服務(wù)費支出減少18.00萬元，降低19.57%，主要是財政要求專項經(jīng)費調(diào)減；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費支出減少10.00 萬元，降低20.00%，主要是財政要求專項經(jīng)費調(diào)減；非稅收入執(zhí)收成本與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金安排支出，故2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.80萬元，比2022年減少1.50萬元，下降2.81%，主要是人員異動。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.30萬元，其中，公務(wù)接待費1.30萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少7.90萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無函同城不接待。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額50.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算40.00萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出740.43萬元，其中，基本支出584.43萬元，項目支出156.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出156.00萬元，其中：安全服務(wù)項目經(jīng)費74.00萬元，工程質(zhì)量及定額測定項目經(jīng)費40.00萬元，非稅收入執(zhí)收成本42.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算2 .00萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)130人，主要內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及專項人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門預(yù)算批復(fù)表 (2023年).xlsx.xlsx