臨湘市建設工程質量安全監督站2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責統一辦理建筑施工許可證；負責建筑市場行政管理；負責全市施工隊伍的管理及資質等級的審查和申報；負責對全市建筑業各種數據的統計上報、安全管理工作；負責統一辦理建筑工程質量監督手續，核查受監工程的勘察設計單位、施工單位、監理單位和建筑構件廠的資質等級，監督嚴格執行技術標準，對受監工程進行安全監督管理；負責對建設各方責任主體的質量和安全行為進行監督；負責對工程質量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質量事故調查和處理。
（二）機構設置
臨湘市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、質安室、綜合室、市場室、財務室、人事計生室。
二、部門預算單位構成
臨湘市建設工程質量安全監督站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市建設工程質量安全監督站本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算522.59萬元，其中，一般公共預算撥款522.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少217.84萬元，主要是人員退休及異動減少15人、專項經費調減。
（二）支出預算，2024年支出預算522.59萬元，其中，社會保障和就業支出58.08萬元，衛生健康支出20.63萬元，城鄉社區支出412.94萬元，住房保障支出30.94萬元。支出預算較上年減少217.84萬元，主要是人員異動、專項經費調減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出522.59萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為41.25萬元，比 2023 年減少16.71萬元，減少28.83%。主要是人員異動。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為14.30 萬元，比 2023年減少7.61萬元，減少34.73%。主要是人員異動。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為2.53萬元，比 2023 年減少1.06 萬元，減少29.53%，主要是人員異動。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為20.63萬元，比 2023 年減少8.37萬元，減少28.86%。主要是人員異動。
5、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2024 年預算數為304.94萬元，比 2022 年減少123.54萬元，減少28.83%。主要是人員異動。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2024 年預算數為70萬元，比 2023 年減少46萬元，降低39.66%。主要是財政將專項經費調減4萬元、檢測中心分離出去本年度無執收成本。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）2024 年預算數為38萬元，比 2023 年減少2萬元，降低5%。主要是財政將專項經費調減。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為30.94 萬元，比 2023年減少12.55萬元，減少28.86%。主要是人員異動。
（一）基本支出：2024年基本支出預算414.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費377.59萬元，公用經費37萬元。人員經費預算比 2023年減少155.04 萬元，降低29.11%，主要是人員異動；公用經費預算比 2023年減少14.8 萬元，降低28.57%。主要是人員異動。
（二）項目支出：2024年項目支出預算108萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：安全服務費支出70萬元，主要用于建設工程安全服務經費支出；工程質量監督及定額測定支出38萬元，主要用于工程質量監督及定額測定經費支出。與2023年比較，安全服務費支出減少4萬元，降低5.41%，主要是財政要求專項經費調減；工程質量監督及定額測定經費支出減少2 萬元，降低5%，主要是財政要求專項經費調減。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款37萬元，比2023年減少14.8萬元，下降28.57%，主要是人員異動。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算2.14萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費1.04萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.04萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1.16萬元，主要是主要是厲行節約，嚴格執行公務接待標準，無函同城不接待。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出522.59萬元，其中，基本支出414.59萬元，項目支出108萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出108萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
其中：安全服務項目經費70萬元，工程質量及定額測定項目經費38萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為無；培訓費預算2 萬元，擬開展事業單位工作人員培訓，人數35人，主要內容為事業單位工作人員培訓及專技人員繼續教育培訓。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
