2023年度
臨湘市建設工程質量安全監督站部門決算
目錄
第一部分 臨湘市建設工程質量安全監督站部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市建設工程質量安全監督站部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）負責統一辦理建筑施工許可證；
（二）負責建筑市場行政管理；
（三）負責全市施工隊伍的管理及資質等級的審查和申報；
（四）負責對全市建筑業各種數據的統計上報、安全管理工作；
（五）負責統一辦理建筑工程質量監督手續，核查受監工程的勘察設計單位、施工單位、監理單位和建筑構件廠的資質等級，監督嚴格執行技術標準，對受監工程進行安全監督管理；
（六）負責對建設各方責任主體的質量和安全行為進行監督；
（七）負責對工程質量事故進行處理和仲裁；
（八）參與重大工程質量事故調查和處理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、綜合室、質監室、市場管理室、財務室。
（二）決算單位構成。臨湘市建建設工程質量安全監督站2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市建設工程質量安全監督站本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計881.32萬元。與上年相比，增加63.54萬元，增長7.77%，主要是因為根據公益一類事業單位性質，在編人員納入視同全額預算，人員經費得到了保障。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計881.32萬元，其中：財政撥款收入662.86萬元，占75.21%；事業收入218.46萬元，占24.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計881.32萬元，其中：基本支出767.32萬元，占87.06%；項目支出114萬元，占12.94%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計881.32萬元，與上年相比，增加63.54萬元,增長7.77%，主要是因為根據公益一類事業單位性質，在編人員納入視同全額預算，人員經費得到了保障。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出662.86萬元，占本年支出合計的75.21%，與上年相比，財政撥款支出增加55.08萬元，增長9.06%，在編人員納入視同全額預算，人員經費得到了保障。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出662.86萬元，主要用于以下方面：：社會保障和就業（類）支出83.46萬元，占12.59%；衛生健康支出（類）支出29萬元，占4.38%；城鄉社區（類）支出506.91萬元，占76.47%；住房保障（類）支出43.49萬元，占6.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為530.43萬元，支出決算數為662.86萬元，完成年初預算的124.97%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為57.96萬元，支出決算數為57.96萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算數為21.91萬元，支出決算數為21.91萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算數為3.59萬元，支出決算數為3.59萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算數為29萬元。支出決算數為29萬元，完成預算數的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算數為428.48萬元。支出決算數為506.91萬元，完成年初預算的118.30%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動、一類單位績效獎未納入年初預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數為43.49萬元，支出決算數為43.49萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出468.86萬元，其中：
人員經費383.84萬元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費85.02萬元，占基本支出的18.13%，主要包括辦公費、水費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。其中：
本年無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。
本年無公務用車購置費支出預算與決算，與上年一致；
公務用車運行維護費支出預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.1萬元，占51.40%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元，占48.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓90人次，主要是與有關單位交流工作及上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.04萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位性質為非行政、非參公事業單位，決算報表中無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費開支，開支培訓費3.98萬元，主要用于單位專業技術人員繼續教育，人數約50人，內容為質安、檢測專業技術人員繼續教育培訓等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一臺待報廢狀態，一臺在住建局公車改革了；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
今年來我站共監管項目52個（房建項目50個、市政項目2個），總建筑面積169.39萬平方米，總投資額40.11億元。目前在建項目22個，新核發施工許可證14個，竣工驗收項目30個，竣工驗收備案項目15個，獲省優質工程項目2個、市優質工程項目3個。工程報建率、質量安全受監率等均達100%，今年辦理居民自建房開工通知書71個，實現全覆蓋動態監管；全年未發生一起質量安全事故，行業安全生產形勢整體平穩可控，形勢向好。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
（一）提高政治站位，強化監督管理
為打好我市安全生產“翻身仗”，始終堅持以習近平總書記關于安全生產的重要論述和指示批示精神為引領,持續深化住建領域安全生產隱患排查整治，有效防范安全生產事故，保障住建領域安全生產形勢穩定。我站年初成立“打好安全生產翻身仗”建筑施工領域安全隱患專項整治行動領導小組，重點突出季節性施工及重點時段安全生產工作，進一步提高了政治站位，形成了全站干部職工團結一心，守土有責，履職盡責。
（二）扎實開展監督規范化考核，提升監督實效
項目質量安全工作由監督組負責，監督組實行主監督員制度，優化組合，優勝劣汰，自然淘汰，充分調動一線監督人員的工作熱情與積極性；同時每月對監督組所監管項目抽查不少于一個項目，每季度進行通報，全年抽查督查項目全覆蓋，從而形成干事創業的監督鐵軍，達到規范監督行為，全面提升現場監督能力。
實行監督組責任制，優化組合，優勝劣汰，自然淘汰，充分調動一線監督人員的工作熱情、積極性和主觀能動性。在監督過程中，主動監督、服務監督、指導監督，提前做好監督交底，將質量安全問題控制在萌芽狀態。竣工驗收主動服務，將質量監督竣工驗收提前到責任主體單位竣工初驗階段，確保竣工聯合驗收限時辦結。
每季度對一線監督人員進行監督規范化考核。領導小組采取“四不兩直”、“雙隨機，一公開”、“全覆蓋”的方式，每月對每個監督組每名監督人員隨機抽查不少于1個監管項目，每季度對每個監督組抽查不少于3個監管項目，按照《湖南省建設工程質量安全監督工作規范化實施情況（項目）考核表》內容，對施工現場質量安全進行檢查，并結合現場實際情況查看項目監管信息平臺錄入情況及質量安全監督檔案和監督資料，每半年進行一次考核綜合評價及通報。實現監管在建項目全覆蓋，覆蓋率100%，對發現的問題，監督人員按要求立行立改，在整改完成后進行回復，考核領導小組對回復內容進行核查。今年對監督人員進行監督規范化考核，抽查項目16個，發現監督平臺信息錄入不全等問題83個，針對通病、難點列出清單，組織監督人員集體討論，集思廣益學習優點，監督人員規范化考核均合格。
（三）依托“打非治違”，強化監督執法
按照“四不兩直”和“雙隨機”的方式，結合“住建領域安全隱患專項整治、全市建筑起重機械設備全面排查整治和建筑施工腳手架和模板支架安全專項治理行動”進一步嚴格執法，按監督管理制度及項目監督計劃，對全市在建項目起重設備、腳手架、支模架、雨季汛期、高溫季節安全生產、農民工實名制、揚塵治理等為重點進行日常檢查。今年至今下發的質量安全隱患整改通知390份（上平臺項目通知298份，未上平臺項目通知92份），質量安全隱患停工通知37份（上平臺項目停工通知30份，未上平臺項目停工通知7份），設備限制使用通知17份（上平臺項目限制通知15份，未上平臺項目限制通知2份）；記紅黃牌警示57起，其中紅牌警示相關責任個人14人、責任企業7家，黃牌警示相關責任個人24人、責任企業12家；約談相關項目10個；記湖南省建筑市場責任主體不良行為記錄18起，其中一般不良行為記錄個人8人、責任企業1家，嚴重不良行為記錄個人7人、責任企業2家；對15個建筑安全隱患，建立了隱患清單，納入“一單四制”管理；對違法違規問題移交住建局監管股案件27個；差別化管理項目2個（恒耘里城市生活廣場、華鑫·書香府），均已按要求進行了銷號。
以質量安全考評為抓手，嚴控優良評分項目比例，嚴守考評不合格項目認定，達到優良必優、不合格必改的監管目標。今年共開展安全生產和質量管理標準化考評4次，一季度共考評27個項目，其中質量管理標準化考評優良項目4個，質量管理標準化考評優良率為 14.8%，建筑施工安全生產標準化考評優良項目7個、不合格項目1個，優良率為 25.9%；二季度共考評24個項目，其中質量管理標準化考評標優良項目4個、不合格項目1個，質量管理標準化考評優良率為16.7%，建筑施工安全生產標準化考評優良項目6個、不合格項目1個，優良率為25%；三季度共考評30個項目，其中質量管理標準化考評標優良項目5個，質量管理標準化考評優良率為16.7%，建筑施工安全生產標準化考評優良項目6個、不合格項目1個，優良率為20%。并及時將考評信息錄入監管平臺，對考評不合格的項目按規定上報至省質安總站和市質安站，實行差別化管理，加大督查頻率，加強監管力度，跟蹤督促提升行業水平。
（三）存在的問題及原因分析
（1）對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。
（2）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。需要加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（3）在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。需要規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
